GOZDAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000484214

Podsumowanie

aktywa

39,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

767 tys.

wartość firmy

33,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONOWO

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 77

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2013-11-07

Rozpoczęcie działalności

2013-11-07

Kapitał zakładowy

36000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁAZCNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla owiec i kóz Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa roślin włóknistych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Produkcja piwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gozdawa osiągnęła 1 201 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 130 210 zł. Pozostałe przychody to 71 612 zł.

Całkowite koszty wyniosły 363 355 zł.

Zysk netto wyniósł 766 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 822 zł w 2024 roku.
• 1 211 763 zł w 2023 roku.
• 808 879 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 855 zł w 2024 roku.
• 694 216 zł w 2023 roku.
• 226 103 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

744676.36

245514.54

681637.04

302346.29

688227.54

314477.57

867268.09

507671.05

737002.29

249513.69

808879.15

226103.28

1211763.24

694216.47

1201821.64

766854.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gozdawa wynosi 776 tys. zł.

EBITDA Gozdawa wynosi 800 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 776 289 zł w 2024 roku.
• 859 695 zł w 2023 roku.
• 226 156 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 799 658 zł w 2024 roku.
• 891 154 zł w 2023 roku.
• 279 244 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gozdawa wynosi 33 573 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 802 732 zł a 158 426 658 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 573 632 zł w 2024 roku.
• 32 714 565 zł w 2023 roku.
• 30 052 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1117014.54

28887620.18

146181925.96

1022455.56

29299680.69

147391311.12

1032341.31

29588457.65

148649221.4

1300902.14

30861345.23

150679905.6

1105503.44

29929007.19

151677960.36

1213318.73

30052860.91

152582373.48

1817644.86

32714565.42

155359239.36

1802732.46

33573631.82

158426658.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gozdawa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gozdawa wyniosły 353 921 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gozdawa wyniosła 39 666 575 zł.

a

ktywa trwałe to 33 570 296 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 416 280 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 680 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 666 575 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 606 665 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 666 575 zł w 2024 roku.
• 38 911 494 zł w 2023 roku.
• 38 200 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36750226.4

36878133.13

37186035.96

37687420.11

37952985.41

38200283.33

38911493.98

39666575.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.38

0.33

0.01

0.49

0.44

0.01

0.49

0.46

0.01

0.63

0.59

0.01

0.36

0.34

0.01

0.29

0.28

0.02

0.71

0.57

0.02

0.69

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gozdawa wyniosły 59 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 666 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 911 zł w 2024 roku
• 71 684 zł w 2023 roku
• 54 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36750226.4

204744.91

0.01

36878133.13

30305.35

0

37186035.96

23730.61

0

37687420.11

17443.71

0

37952985.41

33495.32

0

38200283.33

54689.96

0

38911493.98

71684.14

0

39666575.48

59910.9

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gozdawa wykazała przychody na poziomie 1 201 822 zł.

Organizacja zarobiła 841 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 447 zł w 2024 roku
• 165 364 zł w 2023 roku
• 35 624 zł w 2022 roku

Wartość

46834

47991

32417

51254

39896

35624

165364

74447

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Gozdawa wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81375

0.62878

0.89433

0.11316

0.83152

0.81127

0.54749

0.43774

0.84179

0.84902

0.62578

0.8974

0.00202

0.89638

0.85638

0.56932

0.42372

0.84145

0.83157

0.62117

0.89842

0.00148

0.88595

0.85147

0.53346

0.40453

0.82772

0.88096

0.66329

0.90102

0.00124

0.92371

0.90755

0.54745

0.4042

0.8707

0.79161

0.62645

0.8989

0.00074

0.79639

0.75604

0.52986

0.39651

0.83182

0.78193

0.61871

0.89703

0.00061

0.77578

0.70472

0.533

0.38422

0.80813

0.84805

0.63758

0.8885

0.00093

0.91704

0.94455

0.55636

0.41357

0.89754

0.84554

0.62376

0.91528

0.00061

0.93212

0.93052

0.51399

0.38513

0.83829

Powiązania

B HUBERT - reprezentacja, wspólnik

B ADAM - wspólnik

B ALEKSANDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2013

09.05.2014

B Leon

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

09.05.2014

B Aleksander

Luty 2008

Osoba

wspólnik

09.05.2014

B Hubert

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

09.05.2014

15.06.2020

B Iwona

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

15.06.2020

B Adam

Czerwiec 2011

Osoba

prokurent

07.11.2013

09.05.2014

B Leon

Marzec 1944

Osoba

reprezentacja

07.11.2013

B Hubert

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Buksowicz Adam posiada 12300 udziałów, które stanowią 34.2% firmy.

Buksowicz Hubert posiada 12300 udziałów, które stanowią 34.2% firmy.

Buksowicz Aleksander posiada 11400 udziałów, które stanowią 31.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buksowicz Hubert (34% udziałów)
• Buksowicz Adam (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2014 do 15.06.2020:
• Buksowicz Hubert (34% udziałów)
• Buksowicz Iwona (34% udziałów)

W okresie od 07.11.2013 do 09.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Buksowicz Leon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do GOZDAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE	0000168637
2	KONTAP SP. Z O.O.	0000859262
3	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
4	RWS RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000565396
5	ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ	0000135810
6	WARMOS SP. Z O.O.	0000273213
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK".	0000010033
8	FUTURE MEDICAL LAB SP. Z O.O.	0000684894
9	GARBACZ SP. K.	0000958272
10	MARCIN ŁYTEK APM 2 SP. K.	0000580611
11	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
12	STEKLA INVESTMENT S.K.A.	0000573352
13	BIAŁOGARDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000216841
14	LIBERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000943579
15	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
16	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498
17	SANO MARKETING SP. Z O.O.	0000106419
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONE WZGÓRZA" W MUROWANEJ	0000096903
19	METRO WARSZAWA JEROZOLIMSKIE SP. Z O.O.	0000746226
20	VERDANO SERVICE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000481657
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNE" W LUBINIE	0000070538
22	CZAN SP. Z O.O.	0000068004
23	FUNDACJA POTULICKA	0000054065
24	UNIBET SP. Z O.O.	0000145084
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"	0000084088
26	MAJOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0001014967
27	SZKLANE DOMY SP. Z O.O.	0000173559
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNI"	0000147450
29	ASEANPL SP. Z O.O.	0000156795
30	GÓRALECZKA PODKULSKI SP. K.	0001005069

GOZDAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484214 NIP 1231281726 REGON 146953215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOZDAWA

GOZDAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484214 NIP
1231281726 REGON
146953215