ARCHITECTS INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000482500

Podsumowanie

aktywa

240 tys.

przychód

454 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

580 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WYDMINY

Adres

KOLONIA, 4

Kod pocztowy

11-510

Rejestracja

2013-10-24

Rozpoczęcie działalności

2013-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Architects Investments osiągnęła 453 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 453 490 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.

Całkowite koszty wyniosły 406 712 zł.

Zysk netto wyniósł 46 778 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 529 zł w 2024 roku.
• 323 513 zł w 2023 roku.
• 318 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 778 zł w 2024 roku.
• 28 537 zł w 2023 roku.
• -14 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

281947.54

-17735.29

242756.99

-49303.58

348541.78

-21431.9

223063.83

-20482.12

299209.23

27125.86

318543.56

-14650.44

323513.05

28537.08

453528.68

46778.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Architects Investments wynosi 579 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 353 zł a 1 133 822 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 818 zł w 2024 roku.
• 385 093 zł w 2023 roku.
• 246 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280888.06

704868.85

0

217783.34

606892.47

0

272232.61

871354.45

0

173219.05

557659.57

44854.23

352830.49

748023.07

0

246228.77

796358.9

55269.21

385092.9

808782.63

90352.81

579817.78

1133821.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Architects Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Architects Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 544 zł.

Koszty operacyjne Architects Investments wyniosły 380 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9066 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 544 zł w 2024 roku
• 163 632 zł w 2023 roku
• 163 480 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Architects Investments wyniosła 239 549 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 116 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 122 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 470 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 549 zł w 2024 roku.
• 196 593 zł w 2023 roku.
• 180 831 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

214145.15

217511.06

218141.56

192868.83

186027.31

180830.63

196593.47

239548.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.14

-0.04

-0.06

-0.23

-0.66

-0.2

-0.1

-0.4

-0.02

-0.06

-0.11

-0.63

-0.09

0.15

0.45

0.09

-0.08

-0.32

-0.03

-0.05

0.15

0.39

0.11

0.09

0.2

0.39

0.16

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Architects Investments wyniosły 119 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 078 zł w 2024 roku
• 122 901 zł w 2023 roku
• 135 675 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

214145.15

90247.77

0.42

217511.06

142917.26

0.66

218141.56

164979.66

0.76

192868.83

160189.05

0.83

186027.31

126221.67

0.68

180830.63

135675.43

0.75

196593.47

122901.19

0.63

239548.65

119078.24

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Architects Investments wykazała przychody na poziomie 453 529 zł.

Organizacja zarobiła 55 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8820 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 778 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 948 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8820 zł w 2024 roku
• 7288 zł w 2023 roku
• 1422 zł w 2022 roku

Wartość

2182

0

639

0

1422

7288

8820

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Architects Investments wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2276

0.66784

0.4749

0.39926

0.42603

0.43428

0.2056

0.15301

0.80833

0.17374

0.65148

0.46373

0.50248

0.37184

0.35352

0.13608

0.06985

0

0.22175

0.66678

0.45412

0.55831

0.42021

0.43378

0.19312

0.09201

0

0.2233

0.64472

0.45306

0.59556

0.38956

0.37151

0.17829

0.06653

0.77844

0.74248

0.64403

0.41243

0.48555

0.65632

0.6391

0.82231

0.67637

0

0.29395

0.62092

0.36004

0.51811

0.4458

0.43483

0.20161

0.09833

0.71006

0.71266

0.6089

0.35883

0.47115

0.65168

0.66204

0.82823

0.67154

0.75022

0.69192

0.57129

0.2848

0.40102

0.6711

0.71906

0.85367

0.66147

0.71502

Powiązania

G DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2013

G Dariusz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

24.10.2013

G Dariusz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Grzybowski Dariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ARCHITECTS INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSS SP. Z O.O.	0000644134
2	GETDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000392885
3	VELORUM SP. Z O.O.	0000440243
4	M SYSTEMS SP. Z O.O.	0000494061
5	BLUE SP. Z O.O.	0000766104
6	HUS SP. Z O.O.	0000825214
7	ZDROWY DOM SP. Z O.O.	0000910801
8	ATLANTA SERWIS SP. Z O.O.	0000459716
9	ANBILD SP. Z O.O.	0000839309
10	INWESTOR DOM SP. Z O.O.	0000474483
11	CENTURA SP. Z O.O.	0000826052
12	EKT SP. Z O.O.	0000486010
13	SDF PROJEKT SP. Z O.O.	0000926520
14	MIRAGA SP. Z O.O. SP. K.	0000689525
15	KREATOR HAUS SP. Z O.O.	0000797011
16	MH SYSTEM SP. Z O.O.	0000814001
17	MASYWNY DOM SP. Z O.O.	0001041122
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AWIMEX"	0000184157
19	TAUBEN SP. Z O.O.	0000656898
20	TULIPANOWY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000264497
21	ARIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000518550
22	PROJECT EUROPA SP. Z O.O.	0000701814
23	MIEDZIANA SP. Z O.O.	0000772256
24	MAPEX-ENERGIA SP. Z O.O.	0000500966
25	MADZAROS SP. Z O.O.	0000821248
26	DAR SP. Z O.O.	0000824633
27	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH TEELDOM SP. Z O.O.	0000593785
28	RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O.	0000379400
29	KRYSMARK SP. Z O.O.	0000604021
30	TENSIT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000783572

ARCHITECTS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482500 NIP 8451983718 REGON 281540840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCHITECTS INVESTMENTS

ARCHITECTS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482500 NIP
8451983718 REGON
281540840