Organizacja Architects investments osiągnęła 318 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 318 363 zł. Pozostałe przychody to 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 013 zł.
Strata netto wyniosła 14 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 318 544 zł w 2022 roku.
• 299 209 zł w 2021 roku.
• 223 064 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 650 zł w 2022 roku.
• 27 126 zł w 2021 roku.
• -20 482 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Architects investments wynosi 246 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 796 359 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 229 zł w 2022 roku.
• 352 830 zł w 2021 roku.
• 173 219 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Architects investments wyniosła 180 831 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 117 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 675 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 831 zł w 2022 roku.
• 186 027 zł w 2021 roku.
• 192 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Architects investments wyniosły 135 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 675 zł w 2022 roku
• 126 222 zł w 2021 roku
• 160 189 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Architects investments wykazała przychody na poziomie 318 544 zł.
Organizacja zarobiła -13 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1422 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 639 zł w 2020 roku
Organizacja Architects investments wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.