SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i montaż systemu Fuel Fusion dla silników Diesla.
Częściowe zastąpienie oleju napędowego gazem LPG lub CNG.
Ponad 5000 zrealizowanych instalacji w różnych typach pojazdów.
Zaawansowany sterownik ECU do optymalizacji działania systemu.
Generowanie raportów na temat zużycia paliw i oszczędności.
DUAL FUEL SYSTEMS to polska firma, istniejąca na rynku od 2013 roku, która specjalizuje się w produkcji i montażu systemu Fuel Fusion. Ten innowacyjny system umożliwia pojazdom z silnikiem wysokoprężnym częściowe zastąpienie oleju napędowego gazem LPG lub CNG, co prowadzi do znacznych oszczędności paliwowych oraz zmniejszenia emisji spalin. Oferowane rozwiązanie wyróżnia się zaawansowanym sterownikiem (ECU), który monitoruje pracę poszczególnych elementów instalacji i dostosowuje dawkę gazu do aktualnych warunków pracy pojazdu, co zapewnia wysoką precyzję oraz bezpieczeństwo. Przeprowadzono już ponad 5000 udanych instalacji, co podkreśla doświadczenie firmy w branży. Fuel Fusion cieszy się popularnością wśród właścicieli pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych, a także jednostek pływających oraz generatorów prądu. System generuje szczegółowe raporty dotyczące zużycia paliw, co pozwala użytkownikom na łatwe śledzenie oszczędności i efektywności działania. DUAL FUEL SYSTEMS priorytetowo traktuje kwestie ekologiczne, a ich instalacja sprawia, że nawet starsze silniki Diesla stają się bardziej przyjazne dla środowiska, zmniejszając emisję szkodliwych substancji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dual Fuel Systems osiągnęła 1 196 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 133 004 zł. Pozostałe przychody to 63 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 436 121 zł.
Strata netto wyniosła 303 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 196 875 zł w 2024 roku.
• 972 598 zł w 2023 roku.
• 970 163 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -303 118 zł w 2024 roku.
• -454 057 zł w 2023 roku.
• -470 922 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dual Fuel Systems wynosi 797 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 992 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 797 917 zł w 2024 roku.
• 742 164 zł w 2023 roku.
• 1 081 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dual Fuel Systems wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dual Fuel Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 420 051
zł.
Koszty operacyjne Dual Fuel Systems wyniosły 1 451 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 420 051 zł w 2024 roku
• 311 497 zł w 2023 roku
• 338 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dual Fuel Systems wyniosła 955 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -178 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 133 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 341 zł w 2024 roku.
• 1 380 829 zł w 2023 roku.
• 1 535 921 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dual Fuel Systems wyniosły 1 133 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 133 439 zł w 2024 roku
• 1 255 808 zł w 2023 roku
• 956 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dual Fuel Systems wykazała przychody na poziomie 1 196 875 zł.
Organizacja zarobiła -303 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -303 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dual Fuel Systems wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.