Dostarczanie komponentów pneumatyki, hydrauliki siłowej i mechatroniki.
Sprzedaż siłowników, zaworów, sprężyn gazowych oraz elementów automatyki przemysłowej.
Usługi montażu, uruchamiania i modernizacji instalacji przemysłowych.
Produkcja i dostawa gotowych maszyn oraz urządzeń od projektu po wykonanie.
Jak najniższe ceny zapewniające konkurencyjność na rynku.
VIRSAL POLAND to wiodąca hurtownia internetowa specjalizująca się w dostarczaniu komponentów i rozwiązań dla przemysłu oraz automatyki. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym elementy pneumatyki, hydrauliki siłowej oraz mechatroniki. VIRSAL dostarcza zarówno poszczególne komponenty, jak i kompleksowe systemy dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Oferowane produkty to m.in. siłowniki, zawory, sprężyny gazowe, a także pompy i akcesoria do instalacji pneumatycznych. Dzięki bliskiej współpracy z renomowanymi producentami i dostawcami, firma zapewnia dostęp do najlepszych na rynku produktów, co stanowi jej wyróżnik. VIRSAL POLAND zapewnia także usługi montażu, uruchamiania oraz modernizacji systemów, bardzo często korzystając z własnego parku maszynowego do realizacji specjalnych zamówień. Filozofią firmy jest zapewnienie najwyższej jakości przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów dla klientów, co pozwala na szybki rozwój oraz stabilność działalności ich partnerów biznesowych. VIRSAL POLAND cieszy się także uznaniem w branży, biorąc pod uwagę ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze dostaw i rozwiązań dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Virsal Poland osiągnęła 6 245 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 245 731 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 156 292 zł.
Zysk netto wyniósł 89 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 846 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 245 731 zł w 2024 roku.
• 6 518 251 zł w 2023 roku.
• 7 579 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 439 zł w 2024 roku.
• 155 581 zł w 2023 roku.
• 296 721 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virsal Poland wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Virsal Poland wynosi 103 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 742 zł w
2024 roku.
• 185 331 zł w
2023 roku.
• 313 096 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 742 zł w
2024 roku.
• 185 331 zł w
2023 roku.
• 430 696 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virsal Poland wynosi 5 041 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 340 zł a 15 614 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 041 915 zł w 2024 roku.
• 5 421 087 zł w 2023 roku.
• 6 798 525 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virsal Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virsal Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virsal Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Virsal Poland wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 250 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 066 005
zł.
Koszty operacyjne Virsal Poland wyniosły 6 142 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 066 005 zł w 2024 roku
• 945 911 zł w 2023 roku
• 772 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virsal Poland wyniosła 1 262 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 262 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 262 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 693 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 262 542 zł w 2024 roku.
• 1 078 567 zł w 2023 roku.
• 1 225 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virsal Poland wyniosły 568 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 262 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 756 zł w 2024 roku
• 474 220 zł w 2023 roku
• 480 389 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virsal Poland wykazała przychody na poziomie 6 245 731 zł.
Organizacja zarobiła 98 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9120 zł w 2024 roku
• 15 670 zł w 2023 roku
• 30 200 zł w 2022 roku
Organizacja Virsal Poland wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.