Organizacja Zm kobi osiągnęła 12 584 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 582 253 zł. Pozostałe przychody to 1883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 058 264 zł.
Zysk netto wyniósł 523 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 759 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 584 137 zł w 2022 roku.
• 11 395 230 zł w 2021 roku.
• 12 193 537 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 989 zł w 2022 roku.
• -4834 zł w 2021 roku.
• -152 969 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zm kobi wynosi 10 890 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 308 zł a 31 460 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 976 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 890 689 zł w 2022 roku.
• 7 609 136 zł w 2021 roku.
• 8 144 967 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zm kobi wyniosła 1 519 984 zł.
a
ktywa trwałe to 126 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 393 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 519 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 540 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 979 574 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -219 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 519 984 zł w 2022 roku.
• 1 942 844 zł w 2021 roku.
• 1 924 334 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zm kobi wyniosły 979 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 519 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -303 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 979 574 zł w 2022 roku
• 1 926 423 zł w 2021 roku
• 1 903 078 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zm kobi wykazała przychody na poziomie 12 584 137 zł.
Organizacja zarobiła 616 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 148 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zm kobi wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.