Organizacja Gugała investments osiągnęła 5 934 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 934 307 zł. Pozostałe przychody to 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 576 170 zł.
Zysk netto wyniósł 358 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 978 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 934 518 zł w 2022 roku.
• 6 203 177 zł w 2021 roku.
• 1 003 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 137 zł w 2022 roku.
• 348 636 zł w 2021 roku.
• 73 251 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gugała investments wynosi 5 996 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 518 zł a 14 836 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 998 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 996 412 zł w 2022 roku.
• 5 868 910 zł w 2021 roku.
• 1 039 247 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gugała investments wyniosła 2 077 742 zł.
a
ktywa trwałe to 47 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 029 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 077 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 810 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 267 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 077 742 zł w 2022 roku.
• 2 090 382 zł w 2021 roku.
• 1 124 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gugała investments wyniosły 1 267 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 077 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 267 719 zł w 2022 roku
• 1 638 495 zł w 2021 roku
• 1 020 790 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gugała investments wykazała przychody na poziomie 5 934 518 zł.
Organizacja zarobiła 395 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 017 zł w 2022 roku
• 37 809 zł w 2021 roku
• 7245 zł w 2020 roku
Organizacja Gugała investments wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gugała Dariusz
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest
Gugała Dariusz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2020 do 30.11.2022
był Gugała Dariusz
kontrolując 100% udziałów.