OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000475366 NIP
8961326505 REGON
932802258

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
205,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
227,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
25,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
368,5 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
MOKRONOSKA, 8
Kod pocztowy
52-407
Rejestracja
2013-09-02
Rozpoczęcie działalności
2002-06-10
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.oleofarm.pl
Email
info@oleofarm.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU – W KAŻDYM PRZYPADKU; B. DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ; C. DWÓCH DOWOLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ.
Branże
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja cukru Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Opis
  • Produkcja zdrowych olejów, soków i suplementów diety
  • Produkty wspomagające odporność, układ nerwowy, stawy
  • Suplementy z wit. D (D-Vitum), omega-3 (LenVitol)
  • Wysokiej jakości oleje z serii Oleje Świata
  • Soki wzbogacone o naturalną witaminę C

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oleofarm osiągnęła 227 652 324 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 226 249 932 zł. Pozostałe przychody to 1 402 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 201 122 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 25 127 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 092 930 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 652 324 zł w 2024 roku.
• 208 386 311 zł w 2023 roku.
• 196 075 913 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 803 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 127 704 zł w 2024 roku.
• 13 121 574 zł w 2023 roku.
• 8 213 998 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Oleofarm wynosi 31,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Oleofarm wynosi 40,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 587 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 072 435 zł w 2024 roku.
• 18 214 160 zł w 2023 roku.
• 9 527 596 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 357 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 232 650 zł w 2024 roku.
• 27 202 089 zł w 2023 roku.
• 17 674 104 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Oleofarm wynosi 368 450 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 171 536 zł a 619 581 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 230 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 450 570 zł w 2024 roku.
• 299 328 855 zł w 2023 roku.
• 262 576 364 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oleofarm wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleofarm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Oleofarm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Oleofarm wynosi 12,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,66 mln zł a 30,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,24 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,46 mln zł w 2024 roku.
• 10,73 mln zł w 2023 roku.
• 9,06 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,66 mln zł w 2024 roku.
• 2,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30,98 mln zł w 2024 roku.
• 28,78 mln zł w 2023 roku.
• 26,4 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Oleofarm wyniosły 195 177 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Oleofarm wyniosła 205 366 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 102 804 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 102 562 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 366 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 154 895 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 471 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 851 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 366 994 zł w 2024 roku.
• 193 265 489 zł w 2023 roku.
• 188 121 917 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Oleofarm wyniosły 50 471 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 366 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 910 632 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 471 612 zł w 2024 roku
• 49 374 355 zł w 2023 roku
• 56 117 789 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oleofarm wykazała przychody na poziomie 227 652 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 31 366 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6 238 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 127 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 876 493 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 238 707 zł w 2024 roku
• 3 286 565 zł w 2023 roku
• 1 877 841 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oleofarm wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chrzanowski Marek posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stanecki Leszek posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do OLEOFARM

Organizacja Numer KRS
1
ZEELANDIA SP. Z O.O.
0000047393
2
OVOPOL SP. Z O.O.
0000020977
3
EGGS PRODUCT SP. Z O.O.
0000443890
4
WEKO-POLSKA SP. Z O.O.
0000199398
5
PURATOS POLSKA SP. Z O.O.
0000041077
6
OVOTEK SP. Z O.O.
0000141402
7
LIS POLSKA SP. Z O.O.
0000110790
8
DUOLIFE S.A.
0000638495
9
WHAT'S COOKING POLSKA SP. Z O.O.
0000403908
10
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM"
0000050256
11
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A.
0000028079
12
HUZAR SP. Z O.O.
0000034277
13
AB FOODS POLSKA SP. Z O.O.
0000269832
14
"PROMAR" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O.
0000063171
15
FRESH MEALS FACTORY SP. Z O.O.
0000752666
16
CREDIN POLSKA SP. Z O.O.
0000148982
17
LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O.
0000287726
18
JUTRZENKA DOBRE MIASTO SP. Z O.O.
0000248285
19
FANEX SP. Z O.O.
0000231618
20
DR. OETKER DEKOR SP. Z O.O.
0000289505
21
P.P.U.H. WOSEBA SP. Z O.O.
0000013901
22
GRANA SP. Z O.O.
0000086375
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.R. FANEX"
0000181588
24
KERRY POLSKA SP. Z O.O.
0000163180
25
ARCTOS CREME SP. Z O.O.
0000548246
26
TERRAVITA SP. Z O.O.
0000028540
27
ROSHEN EUROPE SP. Z O.O.
0000538424
28
FABRYKA CUKIERKÓW "PSZCZÓŁKA" SP. Z O.O.
0000370450
29
RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O.
0000026524
30
OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SP. Z O.O.
0000023153