PAUL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000198903

Podsumowanie

aktywa

128,1 mln

przychód

73,8 mln

zysk

10,3 mln

wartość firmy

164 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROSŁAWIEC

Adres

, 1

Kod pocztowy

63-000

Rejestracja

2004-03-09

Rozpoczęcie działalności

2004-06-19

Kapitał zakładowy

53551000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.paul.org.pl/

Email

biuro@paul.org.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Opis

Produkcja niemal 14 milionów litrów mleka rocznie.
Uprawa towarowa buraków cukrowych, pszenicy i rzepaku.
Inwestycje w odnawialne źródła energii: fotowoltaika, biogazownie.
Obsługa wysokiej jakości pasz dla krów przez uprawę pszenżyta i lucerny.
Szeroka gama produktów mlecznych, w tym sery i masło.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paul polska osiągnęła 73 805 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 514 158 zł. Pozostałe przychody to 291 029 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 208 148 zł.

Zysk netto wyniósł 10 306 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 731 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 805 186 zł w 2024 roku.
• 72 293 956 zł w 2023 roku.
• 75 915 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 910 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 306 010 zł w 2024 roku.
• 10 392 541 zł w 2023 roku.
• 21 427 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40682568.32

3933869.38

39611532.66

2268099.73

41495748.5

3223215.04

44871072.76

4003971.88

55450045.68

11966617.24

75915196.87

21427769.91

72293956.15

10392540.5

73805186.48

10306009.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paul polska wynosi 11,64 mln zł.

EBITDA Paul polska wynosi 16,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 815 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 638 677 zł w 2024 roku.
• 12 756 080 zł w 2023 roku.
• 21 585 875 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 102 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 007 588 zł w 2024 roku.
• 16 480 796 zł w 2023 roku.
• 24 686 635 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paul polska wynosi 164 008 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 580 941 zł a 392 431 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 402 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 008 437 zł w 2024 roku.
• 156 086 316 zł w 2023 roku.
• 195 821 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27333522.94

70190712.67

145778789

22680997.3

64514685.09

154851187.92

31452009.02

72008701.51

167744048.08

34454987.92

80384923.95

183759935.6

43429950.85

128263116.94

231626404.56

59500778.29

195821989.17

317337484.2

66320183.66

156086316.43

353707646.2

73580940.86

164008436.92

392431684.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paul polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 673 838 zł.

Koszty operacyjne Paul polska wyniosły 61 875 481 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 617 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 673 838 zł w 2024 roku
• 9 071 528 zł w 2023 roku
• 7 672 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paul polska wyniosła 128 045 703 zł.

a

ktywa trwałe to 83 273 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 772 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 045 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 98 107 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 937 782 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 872 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 045 703 zł w 2024 roku.
• 122 033 593 zł w 2023 roku.
• 117 817 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

86938655.96

89967989.22

89358449.09

88619276.71

98560017.21

117817550.13

122033593.29

128045703.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.15

0.1

0.03

0.06

0.1

0.06

0.04

0.08

0.11

0.08

0.05

0.09

0.14

0.09

0.12

0.21

0.2

0.22

0.18

0.27

0.29

0.28

0.09

0.12

0.18

0.14

0.08

0.1

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paul polska wyniosły 29 937 782 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 045 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 936 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 937 782 zł w 2024 roku
• 33 606 682 zł w 2023 roku
• 38 483 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86938655.96

50493958.71

0.58

89967989.22

51255192.24

0.57

89358449.09

47422437.07

0.53

88619276.71

42679292.81

0.48

98560017.21

40653416.07

0.41

117817550.13

38483179.08

0.33

122033593.29

33606681.74

0.28

128045703.38

29937782.23

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paul polska wykazała przychody na poziomie 73 805 186 zł.

Organizacja zarobiła 10 534 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 228 549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 306 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 228 549 zł w 2024 roku
• 163 157 zł w 2023 roku
• 117 597 zł w 2022 roku

Wartość

0

83392

146437

117597

163157

228549

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Paul polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96694

0.97414

0.97521

0.61739

0.63542

0.71277

0.62609

0.61404

0

0.984

0.97479

0.976

0.62097

0.64151

0.70297

0.64516

0.60484

0

0.98425

0.97561

0.97638

0.56911

0.71154

0.77

0.70732

0.68293

0

0.98507

0.97692

0.97015

0.61538

0.68519

0.78431

0.71538

0.72308

0.97391

0.99254

0.97674

0.98507

0.5969

0.85849

0.83673

0.83721

0.78462

0.98319

0.99206

0.97521

0.98413

0.5082

0.80612

0.79787

0.79508

0.80992

0.95495

0.9913

0.97273

0.98261

0.45045

0.70526

0.74725

0.76577

0.69027

0.97059

0.96667

0.93103

0.9

0.62069

0.65385

0.76923

0.75862

0.7931

0.92593

Powiązania

P AGATA - wspólnik

P HUBERT - reprezentacja, wspólnik

P JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2013

18.11.2020

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

22.05.2012

04.09.2013

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

16.05.2011

22.05.2012

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

09.03.2004

19.06.2004

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

27.05.2024

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

18.11.2020

27.05.2024

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

19.06.2004

16.05.2011

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

27.05.2024

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

04.09.2013

18.11.2020

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

18.11.2020

27.05.2024

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

09.03.2004

19.06.2004

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

22.05.2012

04.09.2013

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

19.06.2004

16.05.2011

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2011

22.05.2012

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

22.05.2012

04.09.2013

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

16.09.2004

16.05.2011

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

04.09.2013

18.11.2020

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

16.05.2011

22.05.2012

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

18.11.2020

P Hubert

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.03.2004

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

reprezentacja

26.10.2005

05.10.2007

Pon Fanja

Osoba

reprezentacja

16.09.2004

26.10.2005

Johnston Pon Fanja

Osoba

reprezentacja

05.10.2007

18.11.2020

Gerritsen Allex Jan

Osoba

reprezentacja

18.12.2014

P Hubert

Czerwiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

30.06.2010

06.11.2013

Biogazownia Jarosławiec

Organizacja

Udziałowcy

Paul Hubert posiada 54621 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Paul Janusz posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Paul Agata posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paul Agata (100% udziałów)
• Paul Janusz (100% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2020 do 27.05.2024:
• Paul Agata (100% udziałów)
• Paul Janusz (100% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2013 do 18.11.2020:
• Paul Agata (100% udziałów)
• Paul Janusz (100% udziałów)

Podobne organizacje do PAUL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SP. Z O.O.	0000044641
2	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.	0000075325
3	STADNINA KONI "PĘPOWO" SP. Z O.O.	0000043567
4	HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ SP. Z O.O.	0000051416
5	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.	0000041394
6	FERMAPOL ZALESIE SP. Z O.O.	0000053058
7	FERMA KRĄPLEWICE SP. Z O.O.	0000074892
8	DANISH FARMING CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000108449
9	AŁ GRZEŚKIEWICZ SP. J.	0000395811
10	KOM-ROL KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000122952
11	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ LUBIANA SP. Z O.O.	0000063875
12	BROMARGO FARMS P.S.A.	0000963483
13	SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY	0000142181
14	AGRO GOBARTO SP. Z O.O.	0000157376
15	HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT "ŻOŁĘDNICA" SP. Z O.O.	0000064220
16	AGRO-INWEST SP. Z O.O.	0000672849
17	BROMARGO HATCHERY P.S.A.	0000963813
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SP. Z O.O.	0000148087
19	JONI MINK VAN ANSEM SP. J.	0000542809
20	PRODUKCJA - HANDEL - USŁUGI "ROL - BIG" SP. Z O.O.	0000140069
21	ZDROWY DRÓB SP. Z O.O.	0000749503
22	ZIELONA FERMA SP. Z O.O.	0001077335
23	PODLASKI ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH PRODUCENTÓW	0000449451
24	GERCZAK NORD-POL HATCHERY SP. K.	0000943267
25	TARGET-FOOD SP. Z O.O.	0000310775
26	FARM - IKO SP. Z O.O.	0000473471
27	KOZMAR SP. Z O.O.	0000811296
28	MODERNHATCH SP. Z O.O. SP. K.	0000568327
29	"BKL" GALLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000027076
30	DROBEX - AGRO SP. Z O.O.	0000035093

PAUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198903 NIP 7861607687 REGON 634569410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAUL POLSKA

PAUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198903 NIP
7861607687 REGON
634569410