Termo i hydroizolacja budynków mieszkalnych i przemysłowych
Hydrodynamiczny natrysk pianki poliuretanowej
Izolacja poddaszy oraz elewacji
Ocieplenie i izolacja fundamentów
Działalność w Polsce i Europie
Firma SETPUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znana również jako Pianowanie.pl, działa na rynku usług izolacyjnych, koncentrując się przede wszystkim na termo i hydroizolacji budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz inwentarskich. Zespół firmy opiera swoje usługi na wieloletnim doświadczeniu oraz nowoczesnych technologiach, takich jak hydrodynamiczny natrysk pianki poliuretanowej oraz membrany polimocznikowej. Metody te są uznawane za jedne z najlepszych w branży izolacyjnej, dzięki swoim właściwościom zapewniającym skuteczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz oszczędność energetyczną. SETPUR korzysta z materiałów najwyższej jakości, które spełniają ścisłe normy, posiadają atesty PZH oraz aprobaty techniczne od Instytutu Techniki Budowlanej.
Oferowane usługi obejmują takie zadania jak ocieplenie elewacji, izolacja poddaszy, malowanie, mycie i tynkowanie elewacji oraz izolacje fundamentów. Firma działa nie tylko w Polsce, lecz także w wielu krajach europejskich, co czyni ją kompetentnym graczem na międzynarodowym rynku. Misją SETPUR jest dostarczanie rozwiązań izolacyjnych, które zapewniają komfort użytkowania budynków przez cały rok – ciepło zimą i chłód latem, a także redukcję hałasu. Dzięki zaawansowanej technologii, usługi firmy są szybkie, ekologiczne oraz bezspoinowe, co zapewnia lepszą jakość izolacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Setpur osiągnęła 417 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 417 017 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 647 zł.
Zysk netto wyniósł 3370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 024 zł w 2024 roku.
• 372 136 zł w 2023 roku.
• 471 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3370 zł w 2024 roku.
• 2829 zł w 2023 roku.
• -76 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Setpur wynosi 494 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 699 zł a 1 082 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 378 zł w 2024 roku.
• 459 761 zł w 2023 roku.
• 510 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setpur wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Setpur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8906
zł.
Koszty operacyjne Setpur wyniosły 400 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8906 zł w 2024 roku
• 3160 zł w 2023 roku
• 3519 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Setpur wyniosła 293 502 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2530 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 502 zł w 2024 roku.
• 337 267 zł w 2023 roku.
• 265 084 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Setpur wyniosły 22 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 992 zł w 2024 roku
• 70 127 zł w 2023 roku
• 3026 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Setpur wykazała przychody na poziomie 417 024 zł.
Organizacja zarobiła 7492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4122 zł w 2024 roku
• 4580 zł w 2023 roku
• 2253 zł w 2022 roku