PROJEKT1 WOJCIECHOWSKI SP. K. | KRS: 0000467354

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

4 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WYZWOLENIA, 3/5

Kod pocztowy

00-572

Rejestracja

2013-06-27

Rozpoczęcie działalności

2013-06-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMETARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt1 Wojciechowski osiągnęła 4 033 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 033 668 zł. Pozostałe przychody to 325 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 659 724 zł.

Zysk netto wyniósł 1 373 944 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -816 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 033 993 zł w 2024 roku.
• 7 720 187 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -203 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 373 944 zł w 2024 roku.
• 1 639 459 zł w 2023 roku.
• -136 939 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9752168.07

2801783.42

418069.36

-77222.8

258674.9

36368.62

332480.06

-78750.59

1206392.97

222663.26

3.72

-136938.51

7720187.46

1639459.41

4033993.34

1373943.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt1 Wojciechowski wynosi 1,65 mln zł.

EBITDA Projekt1 Wojciechowski wynosi 1,65 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 165 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 646 382 zł w 2024 roku.
• 1 961 254 zł w 2023 roku.
• -33 189 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt1 Wojciechowski wynosi 10 297 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 112 473 zł a 19 235 215 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 352 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 297 577 zł w 2024 roku.
• 13 704 475 zł w 2023 roku.
• 1 520 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2053260.55

19761839.61

39224967.88

0

2274056.35

10641831.72

363686.2

2340544.33

10787306.2

0

1808861.32

8465109.04

1754205.39

3449120.41

9355762.08

0

1520253.99

8108008.04

1999846.07

13704475.34

22952431.74

2112472.57

10297577.1

19235214.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt1 Wojciechowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt1 Wojciechowski wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt1 Wojciechowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt1 Wojciechowski wynosi 392 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 986 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 986 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 986 tys. zł w 2024 roku.
• 933 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Projekt1 Wojciechowski wyniosły 2 387 287 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt1 Wojciechowski wyniosła 6 971 781 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 971 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 971 781 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 816 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 155 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 971 781 zł w 2024 roku.
• 9 805 085 zł w 2023 roku.
• 10 548 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3662476.64

3413153.54

5447752.26

4642888.15

5163517.29

10548445.66

9805084.8

6971781.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

1.02

0.29

-0.02

-0.03

-0.18

0.01

0.14

-0.02

-0.04

-0.24

0.04

0.1

0.18

-0.01

-0.07

-8921.64

-36811.43

0.17

0.61

0.25

0.21

0.2

0.49

0.41

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt1 Wojciechowski wyniosły 4 155 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 971 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 461 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 155 151 zł w 2024 roku
• 7 138 623 zł w 2023 roku
• 8 521 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3662476.64

924795.91

0.25

3413153.54

752695.61

0.22

5447752.26

2750925.71

0.51

4642888.15

2526610.89

0.54

5163517.29

2824576.77

0.55

10548445.66

8521443.65

0.81

9805084.8

7138623.38

0.73

6971781.16

4155151.07

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt1 Wojciechowski wykazała przychody na poziomie 4 033 993 zł.

Organizacja zarobiła 1 522 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 148 579 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 373 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 579 zł w 2024 roku
• 173 945 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

173945

148579

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt1 Wojciechowski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97559

0.96285

0.73375

0.34558

0.81385

0.79765

0.97923

0.8901

0.16047

0.75102

0.73382

0.32871

0.44268

0.40772

0.35157

0.22499

0.79975

0.69964

0.79399

0.42641

0.71071

0.67137

0.70423

0.47826

0.1503

0.72026

0.7823

0.43404

0.39677

0.35388

0.33055

0.20318

0

0.87211

0.82364

0.79304

0.41753

0.71517

0.68713

0.76312

0.56311

0

0.13106

0.35519

0.86438

0.51576

0.03708

0.06646

0.39341

0.17366

0

0.95739

0.94841

0.85501

0.48268

0.73738

0.74719

0.87454

0.76647

0.96051

0.94503

0.8914

0.78724

0.41295

0.8389

0.84353

0.88612

0.7114

0.9431

Powiązania

PROJEKT 1 - wspólnik

W WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2013

18.12.2023

W Iwona

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

27.06.2013

12.02.2015

Elektropol

Organizacja

wspólnik

12.02.2015

18.12.2023

Projekt 1

Organizacja

wspólnik

18.12.2023

W Waldemar

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

18.12.2023

Projekt 1

Organizacja

reprezentacja

27.06.2013

12.02.2015

Elektropol

Organizacja

reprezentacja

12.02.2015

18.12.2023

Projekt 1

Organizacja

reprezentacja

25.01.2024

W Waldemar

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROJEKT1 WOJCIECHOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRM DEWELOPER 3 SP. Z O.O.	0000894543
2	IMMOBILIUM SP. Z O.O.	0000832128
3	GRELL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000766313
4	HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795107
5	SONATA PARK SP. Z O.O.	0000387100
6	IDEA DOM SP. Z O.O.	0000750277
7	BLUE INVEST SP. Z O.O.	0000910380
8	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
9	PA 007 SP. Z O.O.	0000567801
10	DSJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000421337
11	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
12	CERIS SP. Z O.O.	0000906837
13	PARK PROJECTS SP. Z O.O.	0000070428
14	WWB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000293703
15	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
16	BUDLUX PRIME SP. Z O.O.	0000701912
17	MEDCAMP S.A.	0000276511
18	AMSING BUILDING FACILITIES SP. K.	0000837398
19	REVELL ESTATES SP. Z O.O.	0000874558
20	FID 1 SP. Z O.O.	0000913526
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
22	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
23	B&W NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000754177
24	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
25	M2A PARTNERS SP. Z O.O.	0000946708
26	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
27	MUSIC MAKER SP. Z O.O.	0000947852
28	SUNRISE SP. Z O.O.	0000627546
29	SCANDI HOME V SP. Z O.O. SP. K.	0000772412
30	ROZEWIE NATURA SP. Z O.O.	0000906193

PROJEKT1 WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000467354 NIP 9522125053 REGON 146749176

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT1 WOJCIECHOWSKI

PROJEKT1 WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000467354 NIP
9522125053 REGON
146749176