7 OIL COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000463902

Podsumowanie

aktywa

466 tys.

przychód

22 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

356 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIERAKÓW

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 47

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2013-05-27

Rozpoczęcie działalności

2013-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja pozostałych kurków i zaworów Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 7 OIL Company osiągnęła 21 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 082 zł.

Strata netto wyniosła 1388 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 694 zł w 2024 roku.
• 41 203 zł w 2023 roku.
• 136 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1388 zł w 2024 roku.
• 9769 zł w 2023 roku.
• 87 238 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

89753.6

29599.63

110568.38

85200.56

118743.93

78408.49

150808.88

49851.65

153835.34

95004.37

136246.42

87237.74

41202.53

9768.83

21693.65

-1387.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 7 OIL Company wynosi 1 tys. zł.

EBITDA 7 OIL Company wynosi 1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 551 zł w 2024 roku.
• 15 360 zł w 2023 roku.
• 100 086 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 551 zł w 2024 roku.
• 15 360 zł w 2023 roku.
• 100 086 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 7 OIL Company wynosi 356 193 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 822 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 193 zł w 2024 roku.
• 409 316 zł w 2023 roku.
• 775 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38668.11

216902.36

414394.82

102568.53

517083.02

1192807.84

161374.9

554171.48

1097718.86

198763.64

498709.49

1060072.72

230753.01

752591.29

1440090.2

204369.63

775227.12

1789041.16

61803.79

409315.51

1828116.48

0

356193.38

1822565.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7 OIL Company wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

7 OIL Company charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1800 zł.

Koszty operacyjne 7 OIL Company wyniosły 21 143 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -789 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1800 zł w 2024 roku
• 2833 zł w 2023 roku
• 2405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 7 OIL Company wyniosła 465 712 zł.

a

ktywa obrotowe to 465 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 455 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 712 zł w 2024 roku.
• 478 109 zł w 2023 roku.
• 471 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

75545.87

175613.99

266001.03

314204.33

407485.19

471722.14

478108.78

465712.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.57

0.38

0.33

0.49

0.62

0.91

0.77

0.29

0.36

0.73

0.66

0.16

0.19

0.39

0.33

0.23

0.26

0.7

0.62

0.18

0.2

0.73

0.64

0.02

0.37

0.24

0

0.03

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 7 OIL Company wyniosły 10 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 071 zł w 2024 roku
• 21 080 zł w 2023 roku
• 24 462 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75545.87

23988.39

0.32

175613.99

38855.95

0.22

266001.03

50834.5

0.19

314204.33

49186.15

0.16

407485.19

47462.64

0.12

471722.14

24461.85

0.05

478108.78

21079.66

0.04

465712.26

10071

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 7 OIL Company wykazała przychody na poziomie 21 694 zł.

Organizacja zarobiła -1376 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -605 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 zł w 2024 roku
• 2297 zł w 2023 roku
• 8942 zł w 2022 roku

Wartość

4247

15148

7860

5033

9751

8942

2297

12

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja 7 OIL Company wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58944

0.32822

0.2522

0.34395

0.93985

0.96094

0.94603

0.81029

0.59603

0.67254

0.336

0.37028

0.28729

0.97342

0.99298

0.96429

0.85278

0.69143

0.66898

0.36364

0.41667

0.23822

0.9586

0.97993

0.86458

0.68407

0.70844

0.62907

0.3915

0.41866

0.23278

0.91877

0.93235

0.76485

0.59102

0.66825

0.63253

0.35062

0.40361

0.18519

0.96899

0.97283

0.81739

0.59259

0.67603

0.6146

0.29202

0.37931

0.10941

0.96482

0.97625

0.77826

0.52954

0.64425

0.45868

0.23667

0.34711

0.08036

0.84478

0.91557

0.44222

0.32962

0.54605

0.29155

0.15211

0.29973

0.05056

0.2322

0.36275

0.31285

0.21569

0.40882

Powiązania

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2013

29.03.2016

J Jacek

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

29.03.2016

K Krzysztof

Luty 1991

Osoba

prokurent

29.03.2016

18.05.2016

P Tomasz

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

12.11.2013

29.03.2016

J Jacek

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

27.05.2013

12.11.2013

J Jacek

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

12.11.2013

18.05.2016

M Arkadiusz

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

29.03.2016

K Krzysztof

Luty 1991

Osoba

Udziałowcy

Krawczyk Krzysztof posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2016 jest Krawczyk Krzysztof kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2013 do 29.03.2016 był Janicki Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 7 OIL COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	WARIUS SP. Z O.O.	0000725868
2	VARIOVAC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206452
3	PIDT ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000767557
4	PROTECO MACHINES SP. Z O.O.	0000592453
5	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000710326
6	ASEO MASZYNY SP. Z O.O.	0000733328
7	ELEWATOR S.A.	0000552885
8	UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000572529
9	TRADE SWISS GROUP SP. Z O.O.	0000670086
10	ELEMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000587364
11	GTECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000719191
12	NEXTKEG SP. Z O.O.	0001017015
13	MTA INDUSTRY SP. Z O.O.	0000797014
14	DTMS SP. Z O.O.	0000774613
15	MASZYNY PAKUJĄCE SP. Z O.O.	0000760106
16	SOMIX SP. Z O.O.	0000445702
17	EFEKTOR GM SP. Z O.O.	0000876972
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROL" SP. Z O.O.	0000048759
19	ENERGY EFFICIENCY CENTRE (EEC) SP. Z O.O.	0001032979
20	DSWS SP. Z O.O.	0000883270
21	SUN DNA SP. Z O.O.	0000905694
22	PLAN TRANS PROCESS SP. Z O.O.	0000711783
23	APM PROFIL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000546339
24	KPP FAMO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000715061
25	AWARTS SP. Z O.O.	0000666354
26	"EHRLE HOLDING" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000271132
27	CENTRUM AUTOMATYKI BUDYNKÓW SP. Z O.O.	0000288255
28	PIDT SP. Z O.O.	0000897349
29	ZEPI SP. Z O.O.	0001076163
30	KOOPTECH-BIO SP. Z O.O.	0000461031

7 OIL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463902 NIP 5272699519 REGON 146695807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 7 OIL COMPANY

7 OIL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463902 NIP
5272699519 REGON
146695807