Serwotech Sp. z o.o. to polska firma z siedzibą w Płocku, która została założona w 2013 roku. Specjalizuje się w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz serwisów specjalistycznych, świadcząc kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zespół Serwotech składa się z wykwalifikowanych fachowców, którzy dla klientów stawiają komfort i bezpieczeństwo użytkowania instalacji jako priorytet. W ofercie firmy znajdują się m.in. instalacje pomp ciepła, klimatyzacji, a także systemy fotowoltaiczne i magazyny energii. Serwotech zapewnia wysoką jakość usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Dodatkowo, firma oferuje całodobową pomoc techniczną, co potwierdza jej zaangażowanie w utrzymanie wysokich standardów obsługi oraz odpowiedzialność za szybkość i rzetelność świadczenia usług. Serwotech nieustannie rozwija swoją ofertę, mając na celu zadowolenie klientów oraz realizację projektów zgodnych z najnowszymi normami bezpieczeństwa. Z powodzeniem zrealizowała wiele projektów w zakresie energii odnawialnej, co sprawia, że cieszy się dużym zaufaniem na rynku lokalnym i jest rekomendowanym dostawcą usług energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serwotech osiągnęła 422 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 437 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 546 zł.
Zysk netto wyniósł 157 891 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -120 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 440 zł w 2023 roku.
• 225 233 zł w 2022 roku.
• 838 037 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 891 zł w 2023 roku.
• -73 040 zł w 2022 roku.
• 34 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwotech wynosi 1 240 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 707 zł a 2 210 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 240 896 zł w 2023 roku.
• 359 444 zł w 2022 roku.
• 959 866 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Serwotech wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 35,1% w 2022 roku.
• 35,1% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwotech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Serwotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Serwotech wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 116 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9449
zł.
Koszty operacyjne Serwotech wyniosły 264 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9449 zł w 2023 roku
• 141 083 zł w 2022 roku
• 467 937 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwotech wyniosła 483 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 497 zł w 2023 roku.
• 279 051 zł w 2022 roku.
• 480 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwotech wyniosły 46 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 555 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 128 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwotech wykazała przychody na poziomie 422 440 zł.
Organizacja zarobiła 157 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Serwotech wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.