Hawk Energy to spółka non profit z powiatu rypińskiego, która angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), oferując różnorodne usługi w tej dziedzinie. Organizacja koncentruje się na trzech głównych obszarach działalności: instalacji paneli fotowoltaicznych, systemów pomp ciepła oraz klimatyzacji. Dzięki profesjonalnemu montażowi paneli słonecznych, Hawk Energy pozwala swoim klientom na znaczną redukcję kosztów energii oraz pozytywny wpływ na środowisko. Wprowadzając nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła, firma przyczynia się do obniżenia emisji CO2, co jest zgodne z jej misją promowania zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, usługi w zakresie klimatyzacji zapewniają komfortowe warunki wewnętrzne w domach i biurach, łącząc oszczędności z niezawodnością. Hawk Energy wyróżnia się lokalnym podejściem do biznesu oraz chęcią wspierania społeczności, co czyni ją unikalnym podmiotem na rynku OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hawk Energy osiągnęła 678 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 025 zł. Pozostałe przychody to 188 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 256 zł.
Strata netto wyniosła 5231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 678 249 zł w 2024 roku.
• 485 385 zł w 2023 roku.
• 220 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5231 zł w 2024 roku.
• -53 877 zł w 2023 roku.
• 62 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hawk Energy wynosi 464 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 695 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 860 zł w 2024 roku.
• 340 208 zł w 2023 roku.
• 447 009 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hawk Energy wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hawk Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 547
zł.
Koszty operacyjne Hawk Energy wyniosły 680 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 547 zł w 2024 roku
• 216 517 zł w 2023 roku
• 38 980 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hawk Energy wyniosła 791 826 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 181 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 791 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 791 826 zł w 2024 roku.
• 115 854 zł w 2023 roku.
• 169 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hawk Energy wyniosły 774 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 791 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 900 zł w 2024 roku
• 93 697 zł w 2023 roku
• 102 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hawk Energy wykazała przychody na poziomie 678 249 zł.
Organizacja zarobiła -5231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6437 zł w 2022 roku
Organizacja Hawk Energy wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.