JACKLAND REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000462987

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

3,5 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

WOJCIECHA Z BRUDZEWA, 42

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2013-05-23

Rozpoczęcie działalności

2013-05-23

Kapitał zakładowy

2422000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚĆI DO 100.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jackland Real Estate osiągnęła 3 502 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 502 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 878 763 zł.

Zysk netto wyniósł 2 624 165 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 459 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 502 928 zł w 2024 roku.
• 331 279 zł w 2023 roku.
• 305 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 624 165 zł w 2024 roku.
• -75 524 zł w 2023 roku.
• -63 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

289722.29

-46374.51

360139.44

-51148.96

289868.95

-46223.12

289867.77

-59797.24

309624.24

-56963.88

305744.52

-63647.88

331279.16

-75524.09

3502927.7

2624165.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jackland Real Estate wynosi 3,06 mln zł.

EBITDA Jackland Real Estate wynosi 3,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 444 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 064 683 zł w 2024 roku.
• -75 421 zł w 2023 roku.
• -63 560 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 444 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 127 467 zł w 2024 roku.
• -12 636 zł w 2023 roku.
• -776 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-46373.97

15954.89

-51133.67

11650.79

-46221.17

16563.29

-59543.86

3240.6

-56843.56

5940.9

-63560

-775.54

-75420.6

-12636.14

3064682.91

3127467.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jackland Real Estate wynosi 16 226 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 394 121 zł a 36 738 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 048 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 226 066 zł w 2024 roku.
• 1 646 850 zł w 2023 roku.
• 1 686 470 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1884123.92

9018537.2

0

1892706.97

8813941.36

0

1811192.63

8629048.88

0

1766343.92

8389859.92

0

1736791.98

8162004.4

0

1686469.6

7907412.88

0

1646849.62

7605316.52

3394120.67

16226066.16

36738311.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jackland Real Estate wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309887

0.0309826

0.0309887

0.0309886

0.0309867

0.0309872

0.0309849

0.0306331

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jackland Real Estate wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00062

0.0006292

0.0007807

0.0026495

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jackland Real Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jackland Real Estate wynosi 445 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 905 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 905 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 445 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 905 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77139.38

450926.86

0

76656.55

440697.07

0

75549.04

431452.44

0

72944.5

419493

0

71777.68

408100.22

0

69169.75

395370.64

0

65514.65

380265.83

105087.83

444764.54

905098.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 562 zł.

Koszty operacyjne Jackland Real Estate wyniosły 438 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 562 zł w 2024 roku
• 153 276 zł w 2023 roku
• 152 329 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

150544.8

222718.54

150983.52

151603.32

151957.32

152329.08

153276.36

154561.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jackland Real Estate wyniosła 7 079 757 zł.

a

ktywa trwałe to 3 000 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 079 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 079 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 525 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 554 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 079 757 zł w 2024 roku.
• 1 926 184 zł w 2023 roku.
• 1 997 556 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2272541.75

2224502.35

2176012.95

2116884.76

2068950.64

1997555.97

1926183.68

7079757.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.16

-0.02

-0.14

-0.02

-0.16

-0.03

-0.21

-0.03

-0.18

-0.03

-0.21

-0.04

-0.23

0.37

0.58

0.87

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jackland Real Estate wyniosły 2 554 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 079 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 554 263 zł w 2024 roku
• 24 855 zł w 2023 roku
• 20 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2272541.75

17907.45

0.01

2224502.35

21017.01

0.01

2176012.95

18750.73

0.01

2116884.76

19419.78

0.01

2068950.64

28449.54

0.01

1997555.97

20702.75

0.01

1926183.68

24854.55

0.01

7079757.45

2554263.23

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jackland Real Estate wykazała przychody na poziomie 3 502 928 zł.

Organizacja zarobiła 3 064 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 440 413 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 624 165 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 413 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

440413

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jackland Real Estate wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15952

0.49467

0.55712

0.11315

0.2517

0.23544

0.23925

0.21185

0.17223

0.52881

0.56223

0.10776

0.278

0.23628

0.26093

0.20487

0.16579

0.49246

0.55666

0.10761

0.25259

0.22632

0.24618

0.20127

0.17704

0.50193

0.55084

0.10469

0.26354

0.22734

0.23871

0.19107

0.15464

0.50289

0.54002

0.10433

0.24783

0.23054

0.22111

0.18607

0.16265

0.47959

0.52626

0.10429

0.24128

0.21415

0.22937

0.18186

0.14422

0.46325

0.51059

0.10078

0.21713

0.20943

0.19988

0.17507

0.9443

0.77637

0.67355

0.46893

0.96624

0.98001

0.94783

0.8629

0.93782

Powiązania

JACKLAND - powiązanie zwrotne

V GASPER - wspólnik, reprezentacja

J MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2013

22.08.2024

J Mariusz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

23.05.2013

29.10.2013

J Mariusz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2024

J Mariusz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2024

22.05.2025

B Robert

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

23.05.2013

29.10.2013

B Robert

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

29.10.2013

22.08.2024

B Robert

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

23.05.2013

29.10.2013

Velepic Gasper

Osoba

wspólnik

22.08.2024

V Gasper

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

29.10.2013

22.08.2024

Velepic Gasper

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

J Mariusz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

22.05.2025

B Robert

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

Velepic Gasper

Osoba

powiązanie zwrotne

19.05.2025

Jackland

Organizacja

Udziałowcy

Jackowski Mariusz posiada 404 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Velepic Gasper posiada 404 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Velepic Gasper (33% udziałów)
• Jackowski Mariusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2024 do 22.05.2025:
• Velepic Gasper (33% udziałów)
• Jackowski Mariusz (33% udziałów)

W okresie od 29.10.2013 do 22.08.2024 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.

Podobne organizacje do JACKLAND REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	GJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000084553
2	SYNERGIUM SP. Z O.O.	0000507852
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
5	WIDORA SP. Z O.O.	0000084620
6	YIELD - PAPROCI 10 SP. Z O.O.	0000572283
7	CAPONE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000561169
8	MARTOPP SP. Z O.O.	0000060076
9	BAH - JW CENTRUM REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O.	0000258928
10	OSIŃSCY SP. Z O.O.	0000226827
11	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
13	PACLAND SP. Z O.O.	0000520886
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000171901
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "ZODIAK"	0000390793
16	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROKIETNICY	0000181354
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA KLINIE" W CHEŁMIE	0000172162
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
20	EL EDIFICIO SP. Z O.O.	0000900577
21	ZONE4U SP. Z O.O.	0000709051
22	ELSET SP. Z O.O.	0000101707
23	WIEŻA SP. Z O.O.	0000044154
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIKTORIA"	0000079505
25	ALU-STAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000572659
26	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000224105
27	GP TECHNIC SP. Z O.O.	0000891072
28	HMF SP. Z O.O.	0000134569
29	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000209072
30	WYSOWA-TRANS DZIURNY SP. J.	0000893394

JACKLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462987 NIP 6182144126 REGON 302441294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JACKLAND REAL ESTATE

JACKLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462987 NIP
6182144126 REGON
302441294