Organizacja Grupa Bajmax osiągnęła 499 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 499 288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 484 350 zł.
Zysk netto wyniósł 14 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 288 zł w 2024 roku.
• 677 381 zł w 2023 roku.
• 816 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 938 zł w 2024 roku.
• 27 995 zł w 2023 roku.
• 22 489 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Bajmax wynosi 29 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 992 zł w
2024 roku.
• 40 300 zł w
2023 roku.
• 48 529 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Bajmax wynosi 530 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 936 zł a 1 248 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 530 547 zł w 2024 roku.
• 690 300 zł w 2023 roku.
• 739 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Bajmax wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Bajmax wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Bajmax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Bajmax wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 458
zł.
Koszty operacyjne Grupa Bajmax wyniosły 470 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 458 zł w 2024 roku
• 586 296 zł w 2023 roku
• 711 256 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Bajmax wyniosła 2 028 308 zł.
a
ktywa trwałe to 3050 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 025 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 028 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 844 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 028 308 zł w 2024 roku.
• 1 706 404 zł w 2023 roku.
• 1 347 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Bajmax wyniosły 1 844 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 028 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 844 393 zł w 2024 roku
• 1 537 427 zł w 2023 roku
• 1 206 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Bajmax wykazała przychody na poziomie 499 288 zł.
Organizacja zarobiła 28 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 054 zł w 2024 roku
• 12 070 zł w 2023 roku
• 14 418 zł w 2022 roku