PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL SP. K. | KRS: 0000457865

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5,6 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GLEBOWA, 17A

Kod pocztowy

61-312

Rejestracja

2013-04-18

Rozpoczęcie działalności

2012-12-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Nauka języków obcych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie architektury Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel osiągnęła 5 558 649 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 547 774 zł. Pozostałe przychody to 10 874 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 241 361 zł.

Zysk netto wyniósł 306 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 558 649 zł w 2023 roku.
• 6 449 749 zł w 2022 roku.
• 5 607 501 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 413 zł w 2023 roku.
• 269 988 zł w 2022 roku.
• 422 476 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5261098.2

367071.34

4958373.78

164935.72

4481656.15

214317.73

4678713.09

273650.02

5607500.51

422475.61

6449748.56

269988.02

5558648.61

306413.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 368 tys. zł.

EBITDA Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 368 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 267 zł w 2023 roku.
• 358 179 zł w 2022 roku.
• 472 361 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 368 267 zł w 2023 roku.
• 358 179 zł w 2022 roku.
• 474 574 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 6 262 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 331 404 zł a 13 896 622 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 262 824 zł w 2023 roku.
• 7 275 187 zł w 2022 roku.
• 6 414 786 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1299067.19

6274751.34

13152745.5

1276152.65

5241478.04

12395934.45

634555.51

4479597.2

11204140.38

1342381.41

5556123.55

11696782.72

986549.73

6414785.84

14018751.27

1895402.42

7275186.88

16124371.4

1331404.44

6262824.06

13896621.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 247 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 621 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 621 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 885 tys. zł w 2022 roku.
• 460 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 632 748 zł.

Koszty operacyjne Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wyniosły 5 179 507 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 933 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 632 748 zł w 2023 roku
• 638 711 zł w 2022 roku
• 414 094 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wyniosła 2 212 004 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 212 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 212 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 775 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 798 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 212 004 zł w 2023 roku.
• 2 527 203 zł w 2022 roku.
• 2 180 847 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1732089.58

1701536.86

1890797.13

1789841.88

2180847.43

2527203.23

2212004.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.51

0.08

0.07

0.1

0.26

0.02

0.03

0.11

0.25

0.05

0.15

0.24

0.06

0.19

0.32

0.08

0.11

0.17

0.06

0.04

0.14

0.17

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wyniosły 436 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 212 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 798 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 865 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1732089.58

0

1701536.86

0

1890797.13

1044723.11

0.55

1789841.88

0

2180847.43

865447.79

0.4

2527203.23

0

2212004.02

436798.1

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wykazała przychody na poziomie 5 558 649 zł.

Organizacja zarobiła 357 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 817 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5881 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 817 zł w 2023 roku
• 66 390 zł w 2022 roku
• 32 400 zł w 2021 roku

Wartość

86103.15

0

32400

66390

50817

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7403

0.64571

0.56849

0

0.65577

0.65025

0.82232

0.78633

0.78374

0.64825

0.63399

0.56923

0

0.42735

0.3045

0.63921

0.61043

0

0.66865

0.62371

0.59472

0.52149

0.54934

0.49268

0.66304

0.58691

0

0.6886

0.64101

0.57331

0

0.57519

0.51571

0.71935

0.59356

0

0.70198

0.65868

0.60477

0.40259

0.62564

0.58193

0.75032

0.62661

0.68346

0.63536

0.65666

0.60221

0.00061

0.40909

0.4692

0.58318

0.46201

0.72978

0.63626

0.6184

0.55445

0.2348

0.53206

0.5243

0.64341

0.46607

0.69496

Powiązania

PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL I WSPÓLNICY - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K MARCIN - prokurent

K MONIKA - wspólnik

K TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.04.2013

Pawo - Alu System Tadeusz Kruzel I Wspólnicy Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

18.04.2013

K Tadeusz

Maj 1946

Osoba

wspólnik

18.04.2013

K Monika

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

18.04.2013

09.11.2023

K Wojciech

Październik 1979

Osoba

prokurent

09.12.2022

K Marcin

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

18.04.2013

K Tadeusz

Maj 1946

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL

	Organizacja	Numer KRS
1	B4S SP. Z O.O.	0000554140
2	LINTELI SP. Z O.O.	0000309095
3	WERTHER INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000159618
4	RST GROUP SP. Z O.O.	0000304723
5	OPTIMAL GASTRO SP. Z O.O.	0000919676
6	SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.	0000097130
7	ANITEPO SP. Z O.O.	0000396813
8	TRAMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000175071
9	HT POLSKA SP. Z O.O.	0000639248
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JUMIKOP"	0000020713
11	EICHLER-AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000519682
12	INDUSTRIAL FRIGO POLSKA SP. Z O.O.	0000306293
13	FMT TOOLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000406386
14	KOBOLD INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000038898
15	EBH SP. Z O.O.	0000703004
16	WENZEL POLSKA SP. Z O.O.	0000809827
17	PODOLOGIA.PL SP. Z O.O.	0000395094
18	FOGO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000676977
19	NORDLOGSYS SP. Z O.O.	0000716594
20	ADS TECHNIC SP. Z O.O.	0001062030
21	TELESTO S.A.	0000339844
22	CARTEC K.WIŚNIEWSKI,B.NOWAK SP. J.	0000021753
23	KB GLOBAL SP. Z O.O.	0000377415
24	REDUX URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU	0000587359
25	HP SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000310181
26	ZELTECH MECHATRONIKA SP. Z O.O.	0000341394
27	MEGAN SP. Z O.O.	0000336236
28	BAKERES SP. Z O.O.	0000358208
29	FRAL POLSKA SP. Z O.O.	0000462945
30	REITZ WENTYLATORY POLSKA SP. Z O.O.	0000348441

PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000457865 NIP 7822445973 REGON 300931019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL

PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000457865 NIP
7822445973 REGON
300931019