PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL SP. K. | KRS: 0000457865

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,6 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GLEBOWA, 17A

Kod pocztowy

61-312

Rejestracja

2013-04-18

Rozpoczęcie działalności

2012-12-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Nauka języków obcych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Działalność w zakresie architektury Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel osiągnęła 4 608 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 606 795 zł. Pozostałe przychody to 1677 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 423 478 zł.

Zysk netto wyniósł 183 316 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -93 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 608 471 zł w 2024 roku.
• 5 558 649 zł w 2023 roku.
• 6 449 749 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 316 zł w 2024 roku.
• 306 413 zł w 2023 roku.
• 269 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5261098.2

367071.34

4958373.78

164935.72

4481656.15

214317.73

4678713.09

273650.02

5607500.51

422475.61

6449748.56

269988.02

5558648.61

306413.47

4608471.2

183316.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 216 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 357 zł w 2024 roku.
• 368 267 zł w 2023 roku.
• 358 179 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 357 zł w 2024 roku.
• 368 267 zł w 2023 roku.
• 358 179 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

439978.92

443952.26

120257.79

127157.79

231968.25

291013.79

472360.6

474573.62

358179.16

368266.94

216357.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 5 203 741 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 398 162 zł a 11 521 178 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 153 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 203 741 zł w 2024 roku.
• 6 262 824 zł w 2023 roku.
• 7 275 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1299067.19

6274751.34

13152745.5

1276152.65

5241478.04

12395934.45

634555.51

4479597.2

11204140.38

1342381.41

5556123.55

11696782.72

986549.73

6414785.84

14018751.27

1895402.42

7275186.88

16124371.4

1331404.44

6262824.06

13896621.53

1398162.1

5203741.07

11521178

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0305348

0.0305455

0.0305456

0.0305554

0.0305086

0.0304927

0.0305172

0.0305539

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002242

0.0002511

0.0013476

0.0002511

0.0006044

0.0002242

0.0003552

0.000274

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wynosi 236 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 652 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 652 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 652 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 885 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65996.84

209573.23

606231.35

18038.67

186120.11

595537.9

34795.24

142785.9

296125.91

43652.07

212702.91

626444.66

70854.09

211890.67

460389.87

53726.87

293467.59

884521.13

55240.04

246926.07

621322.07

32453.56

236160.27

652475.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 272 zł.

Koszty operacyjne Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wyniosły 4 390 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 272 zł w 2024 roku
• 632 748 zł w 2023 roku
• 638 711 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

351148.74

360763.96

375291.65

378914.16

414094.02

638710.98

632748.46

652272.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wyniosła 2 112 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 112 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 112 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 864 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 112 444 zł w 2024 roku.
• 2 212 004 zł w 2023 roku.
• 2 527 203 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1732089.58

1701536.86

1890797.13

1789841.88

2180847.43

2527203.23

2212004.02

2112443.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.51

0.08

0.07

0.1

0.26

0.02

0.03

0.11

0.25

0.05

0.15

0.24

0.06

0.19

0.32

0.08

0.11

0.17

0.06

0.04

0.14

0.17

0.07

0.06

0.09

0.1

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wyniosły 248 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 112 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 228 zł w 2024 roku
• 436 798 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1732089.58

0

1701536.86

0

1890797.13

1044723.11

0.55

1789841.88

0

2180847.43

865447.79

0.4

2527203.23

0

2212004.02

436798.1

0.2

2112443.76

248227.63

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wykazała przychody na poziomie 4 608 471 zł.

Organizacja zarobiła 203 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9466 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 841 zł w 2024 roku
• 50 817 zł w 2023 roku
• 66 390 zł w 2022 roku

Wartość

86103.15

0

32400

66390

50817

19841

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Pawo - ALU System Tadeusz Kruzel wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74083

0.64638

0.56938

0

0.65567

0.6501

0.8218

0.78553

0.78378

0.64951

0.63424

0.56911

0

0.4298

0.30578

0.64105

0.61021

0

0.66955

0.62474

0.59494

0.52056

0.54975

0.49306

0.66399

0.58621

0

0.68972

0.64202

0.57297

0

0.57367

0.51587

0.71813

0.59154

0

0.70307

0.65959

0.60449

0.40236

0.62584

0.5834

0.7518

0.62696

0.68451

0.63733

0.65944

0.60446

0.00062

0.40893

0.46995

0.58272

0.46211

0.73274

0.64136

0.62415

0.55996

0.23351

0.53668

0.52837

0.64505

0.46583

0.70081

0.57535

0.55858

0.51403

0.17075

0.49166

0.48132

0.58725

0.40671

0.57383

Powiązania

PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL I WSPÓLNICY - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

K MARCIN - prokurent

K MONIKA - wspólnik

K TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.04.2013

Pawo - Alu System Tadeusz Kruzel I Wspólnicy Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

18.04.2013

K Tadeusz

Maj 1946

Osoba

wspólnik

18.04.2013

K Monika

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

18.04.2013

09.11.2023

K Wojciech

Październik 1979

Osoba

prokurent

09.12.2022

K Marcin

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

18.04.2013

K Tadeusz

Maj 1946

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kobalczyk Marcin

prokurent
Kruzel Monika

wspólnik
Kruzel Tadeusz

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL

	Organizacja	Numer KRS
1	B4S SP. Z O.O.	0000554140
2	LINTELI SP. Z O.O.	0000309095
3	WERTHER INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000159618
4	RST GROUP SP. Z O.O.	0000304723
5	EICHLER-AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000519682
6	OPTIMAL GASTRO SP. Z O.O.	0000919676
7	ANITEPO SP. Z O.O.	0000396813
8	SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.	0000097130
9	TRAMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000175071
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JUMIKOP"	0000020713
11	HT POLSKA SP. Z O.O.	0000639248
12	KOBOLD INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000038898
13	INDUSTRIAL FRIGO POLSKA SP. Z O.O.	0000306293
14	FMT TOOLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000406386
15	PODOLOGIA.PL SP. Z O.O.	0000395094
16	WENZEL POLSKA SP. Z O.O.	0000809827
17	EBH SP. Z O.O.	0000703004
18	FOGO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000676977
19	NORDLOGSYS SP. Z O.O.	0000716594
20	ADS TECHNIC SP. Z O.O.	0001062030
21	TELESTO S.A.	0000339844
22	CARTEC K.WIŚNIEWSKI,B.NOWAK SP. J.	0000021753
23	KB GLOBAL SP. Z O.O.	0000377415
24	REDUX URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU	0000587359
25	HP SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000310181
26	MEGAN SP. Z O.O.	0000336236
27	ZELTECH MECHATRONIKA SP. Z O.O.	0000341394
28	BAKERES SP. Z O.O.	0000358208
29	FRAL POLSKA SP. Z O.O.	0000462945
30	REITZ WENTYLATORY POLSKA SP. Z O.O.	0000348441

PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000457865 NIP 7822445973 REGON 300931019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL

PAWO - ALU SYSTEM TADEUSZ KRUZEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000457865 NIP
7822445973 REGON
300931019