Organizacja Ivel electronics osiągnęła 206 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 600 zł. Pozostałe przychody to 10 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 236 zł.
Zysk netto wyniósł 43 364 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 433 zł w 2023 roku.
• 167 429 zł w 2022 roku.
• 153 777 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 364 zł w 2023 roku.
• 32 188 zł w 2022 roku.
• 50 753 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivel electronics wynosi 395 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 600 zł a 607 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 677 zł w 2023 roku.
• 316 588 zł w 2022 roku.
• 395 674 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivel electronics wyniosła 117 779 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 779 zł w 2023 roku.
• 107 321 zł w 2022 roku.
• 121 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivel electronics wyniosły 4980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4980 zł w 2023 roku
• 5698 zł w 2022 roku
• 1223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivel electronics wykazała przychody na poziomie 206 433 zł.
Organizacja zarobiła 46 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3220 zł w 2023 roku
• 3085 zł w 2022 roku
• 3741 zł w 2021 roku
Organizacja Ivel electronics wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Minkina Agata
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Minkina Paweł
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Minkina Paweł (50% udziałów)
• Minkina Agata (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2014 do 03.08.2021
był Minkina Paweł
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 05.04.2013 do 20.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Minkina Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.