GBZI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000359174

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

7,7 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KAMIEŃ ŚLĄSKI

Adres

UL. ŚW. CZESŁAWA, 26

Kod pocztowy

47-325

Rejestracja

2010-06-22

Rozpoczęcie działalności

2010-05-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Transport drogowy towarów Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gbzi Polska osiągnęła 7 727 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 727 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 702 819 zł.

Zysk netto wyniósł 24 283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 965 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 727 102 zł w 2024 roku.
• 8 498 543 zł w 2023 roku.
• 11 112 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 283 zł w 2024 roku.
• -213 718 zł w 2023 roku.
• 158 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9009110.7

559783.65

6997591.55

417001.99

0

-12896.94

11289195.07

691500.14

12423453.11

267083.44

11112987.81

158374.23

8498542.59

-213718.07

7727101.73

24283.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gbzi Polska wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Gbzi Polska wynosi 83 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gbzi Polska wynosi 7 267 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 242 832 zł a 19 317 754 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 908 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 267 123 zł w 2024 roku.
• 7 666 072 zł w 2023 roku.
• 10 202 821 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1486180.19

9731388.59

22522776.75

1798878.48

8131947.47

17493978.88

0

1092182.38

5824972.68

2026186.35

12318316.96

28222987.68

2041884.5

11392520.33

31058632.77

1583742.3

10202820.63

27782469.53

0

7666071.68

21246356.48

242831.9

7267122.92

19317754.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gbzi Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gbzi Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 661 zł.

Koszty operacyjne Gbzi Polska wyniosły 7 674 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 661 zł w 2024 roku
• 728 371 zł w 2023 roku
• 754 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gbzi Polska wyniosła 2 906 180 zł.

a

ktywa trwałe to 586 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 319 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 906 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 691 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 906 180 zł w 2024 roku.
• 3 527 825 zł w 2023 roku.
• 4 442 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2827993.43

3602587.94

1462850.38

2835937.63

3805036.08

4442720.16

3527824.72

2906180.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.28

0.08

0.06

0.12

0.17

0.07

0.06

-0.01

-2.15

0.24

0.26

0.08

0.06

0.07

0.1

0.03

0.02

0.04

0.06

0.02

0.01

-0.06

-0.08

-0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gbzi Polska wyniosły 214 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 906 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 728 zł w 2024 roku
• 860 656 zł w 2023 roku
• 1 561 833 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2827993.43

846419.84

0.3

3602587.94

1204083.3

0.33

1462850.38

6607.21

0

2835937.63

134355.83

0.05

3805036.08

1082523.42

0.28

4442720.16

1561833.27

0.35

3527824.72

860655.9

0.24

2906180.08

214728.07

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gbzi Polska wykazała przychody na poziomie 7 727 102 zł.

Organizacja zarobiła 24 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

127432

97815

0

205382

68755

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Gbzi Polska wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2973

0

0.85675

0.76654

0.75387

0.26672

0.71046

0.72069

0.82542

0.66446

0.85763

0.83342

0.73152

0.77704

0.35613

0.61732

0.61041

0.71289

0.58306

0.84809

0.14746

0.00104

0.66029

0.00107

0.21543

0.01338

0

0.8335

0.79755

0.74089

0.12006

0.67728

0.64901

0.85677

0.59789

0.86345

0.7218

0.77962

0.73434

0.30113

0.40107

0.35827

0.61239

0.49063

0.7779

0.64462

0.74766

0.73397

0.38599

0.27188

0.28561

0.50945

0.41743

0

0.06188

0.65099

0.65266

0.29665

0.17589

0.16985

0.17128

0.13754

0

0.42356

0.61086

0.59181

0.15373

0.24606

0.27993

0.37221

0.27848

0

Powiązania

P AGNIESZKA - prokurent

P DAMIAN - prokurent

Z MONIKA - reprezentacja, wspólnik

ZELLNER GARIK - reprezentacja

ZELLNER GARIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2010

04.03.2016

Zellner Monika

Osoba

wspólnik

04.03.2016

Z****** M*****

Osoba

wspólnik

04.03.2016

Zellner Garik

Osoba

prokurent

27.02.2012

P Agnieszka

Styczeń 1984

Osoba

prokurent

04.03.2016

P Damian

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

Z Monika

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

22.06.2010

10.01.2019

Zellner Monika

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

Zellner Garik

Osoba

reprezentacja

22.06.2010

04.03.2016

Zellner Garik

Osoba

Udziałowcy

Zellner Garik posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zellner Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Z****** M***** (50% udziałów)
• Zellner Garik (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2010 do 04.03.2016 była Zellner Monika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do GBZI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DR. HESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000618854
2	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926
3	UV INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000750713
4	CHEMPROHA - POLAND SP. Z O.O.	0000138748
5	KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.	0000548310
6	EUROTRADE POLAND SP. Z O.O.	0000359109
7	GREJSPOL-WEST SP. Z O.O.	0000242970
8	PEBIT SP. Z O.O.	0000377488
9	SFG TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000605508
10	"PRO-OL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EWA I MARIAN	0000085413
11	ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SP. Z O.O.	0000519563
12	KEMKOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000659281
13	DESCO POLAND SP. Z O.O.	0000648587
14	GROSSCHEM SP. Z O.O.	0000880795
15	BONA - POLSKA SP. Z O.O.	0000070014
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZANOWICACH	0000197999
17	TS BERKON SP. Z O.O. SP. K.	0000672351
18	CROPLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687364
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0000181937
20	ARS COLOR SP. Z O.O.	0000950648
21	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
22	CROP AGRO SP. Z O.O.	0000537072
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE OGRÓD ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000292809
24	SPARTAN CLEANER SP. Z O.O.	0000359293
25	LACK SERVICE D. MISZUDA, A. NOWICZ SP. K.	0001050859
26	FALKE LACK SP. Z O.O. SP. K.	0000703984
27	AMAGRO SP. Z O.O.	0000150156
28	DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000236325
29	HML SP. Z O.O.	0000312429
30	G-SOURCE SP. Z O.O.	0000377764

GBZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359174 NIP 8522570491 REGON 320830580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GBZI POLSKA

GBZI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359174 NIP
8522570491 REGON
320830580