Organizacja Sapala osiągnęła 14 174 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 146 355 zł. Pozostałe przychody to 27 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 598 444 zł.
Zysk netto wyniósł 547 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 087 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 174 053 zł w 2022 roku.
• 13 909 862 zł w 2021 roku.
• 11 907 651 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 911 zł w 2022 roku.
• 1 031 185 zł w 2021 roku.
• 548 061 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapala wynosi 12 767 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 126 223 zł a 35 435 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 053 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 767 238 zł w 2022 roku.
• 14 491 273 zł w 2021 roku.
• 10 781 983 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapala wyniosła 4 642 340 zł.
a
ktywa trwałe to 389 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 253 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 642 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 501 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 140 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 642 340 zł w 2022 roku.
• 4 293 833 zł w 2021 roku.
• 3 677 067 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapala wyniosły 3 140 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 642 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 140 709 zł w 2022 roku
• 2 836 114 zł w 2021 roku
• 2 808 660 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapala wykazała przychody na poziomie 14 174 053 zł.
Organizacja zarobiła 622 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 740 zł w 2022 roku
• 24 173 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sapala wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki