Produkcja systemów zaczepowych dla ciężarówek i ciągników rolniczych|Szeroka gama produktów: siodła, sprzęgi, obrotnice, akcesoria|Zastosowanie technologii CAD i MES w procesie projektowania|Kontrola jakości zgodna z certyfikatem ISO 9001|Wsparcie techniczne i promocje dla klientów
SAPALA, działająca pod marką Zaczepy24, to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji systemów zaczepowych dla pojazdów ciężarowych oraz rolniczych. Oferuje kompleksową gamę produktów, w tym siodła, sprzęgi, podpory, obrotnice oraz akcesoria i części zamienne. Kluczowym atutem SAPALA jest stosowanie zaawansowanej technologii produkcji, gdzie cały proces od projektowania po wytwarzanie i testowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą jakości, co zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Filozofia firmy opiera się na pełnej kontroli nad każdym etapem produkcji, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym ISO 9001. SAPALA jako marka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak V.ORLANDI, co pozwala na dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Firma zapewnia również wsparcie techniczne i promocyjne działania, takie jak darmowa dostawa dla zalogowanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapala osiągnęła 13 059 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 056 720 zł. Pozostałe przychody to 2502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 372 297 zł.
Zysk netto wyniósł 684 423 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 617 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 059 222 zł w 2024 roku. • 14 964 459 zł w 2023 roku. • 14 174 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 684 423 zł w 2024 roku. • 405 581 zł w 2023 roku. • 547 911 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapala wynosi 13 387 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 943 727 zł a 32 648 054 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 387 568 zł w 2024 roku. • 13 029 041 zł w 2023 roku. • 12 767 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapala wynosi 935 tys. zł.
EBITDA Sapala wynosi 1,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 934 749 zł w
2024 roku. • 704 880 zł w
2023 roku. • 658 985 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 088 035 zł w
2024 roku. • 837 191 zł w
2023 roku. • 752 979 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sapala wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 18 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sapala.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 10337. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/691432/24/689]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 10336. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/691432/24/288]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 10335. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/691432/24/887]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 994985. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/545050/23/331]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 980446. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/545049/23/728]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 980445. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/545049/23/327]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1102450. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/450662/22/238]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1102449. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/450662/22/837]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1102448. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[RDF/450662/22/436]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 925072. SAPALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24959/22/429]
Rzuć okiemMSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1039835. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/353513/21/296]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1039834. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/353513/21/895]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 11150. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/273898/20/359]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 11149. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/273898/20/958]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 11148. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/273897/20/246]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1084252. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27431/19/307]
Rzuć okiemMSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SAPAŁA 2. JAN STANISŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NI
wpisać: 7. TAK
Poz. 733911. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/150627/19/359]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 733910. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/150627/19/958]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 733909. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/150627/19/557]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 516982. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15595/19/789]
Rzuć okiemMSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.05.2019 R., REP. A NR 1024/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA GWIAZDA, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU - DODANO: W § 6 UST.
3, W § 8 UST. 6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 132836. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/58085/18/201]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132835. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/58084/18/800]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132834. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.02.2013.
[RDF/58083/18/399]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 307522. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23568/17/888]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 138508. V. ORLANDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450891. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4835/16/79]
MSiG 106/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sapala nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapala wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 1,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sapala charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapala wynosi 396 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 665 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 396 tys. zł w 2024 roku. • 349 tys. zł w 2023 roku. • 315 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 665 tys. zł w 2024 roku. • 599 tys. zł w 2023 roku. • 566 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 477 542
zł.
Koszty operacyjne Sapala wyniosły
12 121 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 477 542 zł w 2024 roku • 2 596 751 zł w 2023 roku • 2 049 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapala wyniosła 4 734 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 041 909 zł.
a
ktywa trwałe to 692 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 734 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 142 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 591 636 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 124 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 306 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 734 549 zł sumy bilansowej i 2 591 636 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 008 026 zł sumy bilansowej i 1 907 213 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 642 340 zł sumy bilansowej i 1 501 631 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapala wyniosły 2 142 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 734 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 142 913 zł w 2024 roku • 3 100 813 zł w 2023 roku • 3 140 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapala wykazała przychody na poziomie 13 059 222 zł.
Organizacja zarobiła 901 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 216 890 zł w 2024 roku • 165 966 zł w 2023 roku • 74 740 zł w 2022 roku
Organizacja Sapala wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 176 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 26 dni07-01-2026
2023
+5 mies. 11 dni23-12-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 mies. 17 dni31-12-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−2 mies. 3 dni13-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
