Organizacja Eco energy poland osiągnęła 199 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 506 zł.
Zysk netto wyniósł 25 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 656 zł w 2022 roku.
• 200 148 zł w 2021 roku.
• 158 157 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 150 zł w 2022 roku.
• -14 413 zł w 2021 roku.
• 21 081 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco energy poland wynosi 266 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 996 zł a 499 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 701 zł w 2022 roku.
• 147 566 zł w 2021 roku.
• 214 704 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco energy poland wyniosła 128 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 703 zł w 2022 roku.
• 36 318 zł w 2021 roku.
• 43 980 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco energy poland wyniosły 84 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 708 zł w 2022 roku
• 17 473 zł w 2021 roku
• 10 722 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco energy poland wykazała przychody na poziomie 199 656 zł.
Organizacja zarobiła 27 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2487 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eco energy poland wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.