ECO ENERGY POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000447014

Podsumowanie

aktywa

784 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

368 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. GÓRNA, 29B

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2013-01-09

Rozpoczęcie działalności

2013-01-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ekovolt@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność taksówek osobowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO Energy Poland osiągnęła 3 210 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 210 509 zł. Pozostałe przychody to 206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 842 527 zł.

Zysk netto wyniósł 367 982 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 458 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 210 715 zł w 2024 roku.
• 233 181 zł w 2023 roku.
• 199 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 982 zł w 2024 roku.
• -3701 zł w 2023 roku.
• 25 150 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

178000

7177.44

158157

21080.61

200148

-14413.34

199656

25150.2

233180.53

-3701.38

3210715.01

367981.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO Energy Poland wynosi 421 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO Energy Poland wynosi 3 918 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 306 206 zł a 8 026 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 559 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 918 610 zł w 2024 roku.
• 185 674 zł w 2023 roku.
• 266 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

9133.08

156509.51

445000

24943.54

214703.98

395392.5

0

147565.53

500370

32996.18

266700.98

499140

0

185673.83

582951.32

306206.45

3918610.04

8026787.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO Energy Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Energy Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO Energy Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ECO Energy Poland wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 181 zł.

Koszty operacyjne ECO Energy Poland wyniosły 2 789 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 181 zł w 2024 roku
• 223 063 zł w 2023 roku
• 160 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO Energy Poland wyniosła 783 877 zł.

a

ktywa obrotowe to 783 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 783 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 408 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 783 877 zł w 2024 roku.
• 256 899 zł w 2023 roku.
• 128 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

27201.75

43979.61

36318.02

128702.9

256899.14

783876.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.26

0.59

0.05

0.04

0.48

0.63

0.15

0.13

-0.4

-0.76

-0.07

0.2

0.57

0.14

0.13

-0.01

-0.09

-0.02

0.47

0.9

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO Energy Poland wyniosły 375 601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 783 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 601 zł w 2024 roku
• 216 606 zł w 2023 roku
• 84 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

27201.75

15024.31

0.55

43979.61

10721.56

0.24

36318.02

17473.31

0.48

128702.9

84707.99

0.66

256899.14

216605.61

0.84

783876.68

375601.42

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO Energy Poland wykazała przychody na poziomie 3 210 715 zł.

Organizacja zarobiła 404 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 062 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 062 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2487 zł w 2022 roku

Wartość

0

2487

0

36062

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja ECO Energy Poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30776

0.00119

0.16991

0.00098

0.33138

0.24498

0

0.31735

0.00208

0.14924

0.0014

0.33834

0.25176

0

0.55644

0.45932

0.28276

0.59422

0.47618

0.4776

0.76268

0.75553

0.61631

0.45754

0.32144

0.3517

0.64583

0.67052

0.86826

0.75856

0.15824

0.48955

0.31536

0.55673

0.21978

0.2182

0.1072

0.0672

0

0.57694

0.44105

0.41662

0.68604

0.63577

0.61718

0.67428

0.70236

0.58146

0.21736

0.44483

0.5

0.794

0.26211

0.24262

0.27981

0.15937

0

0.83832

0.80771

0.63279

0.62424

0.60462

0.60501

0.84041

0.84476

0.82976

Powiązania

S LUCYNA - wspólnik

S MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2013

03.07.2019

G Błażej

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

09.01.2013

03.07.2019

G Edward

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

18.03.2022

S Mariusz

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

03.07.2019

18.03.2022

S Mariusz

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

18.03.2022

S Lucyna

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

03.07.2019

18.03.2022

S Lucyna

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

09.01.2013

03.07.2019

G Błażej

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

03.07.2019

S Mariusz

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Staniek Mariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Staniek Lucyna posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest Staniek Mariusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2019 do 18.03.2022 był Staniek Mariusz kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2013 do 03.07.2019:
• Górniak Błażej (50% udziałów)
• Górniak Edward (50% udziałów)

Podobne organizacje do ECO ENERGY POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	0000818200
2	EKOINWESTYCJE SP. Z O.O.	0000449510
3	MARINETEKNIK SP. Z O.O.	0000588314
4	FURION SP. Z O.O.	0000333250
5	GO & BIOGAS SP. Z O.O.	0000883856
6	DOLNOŚLĄSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0001058973
7	PROCATALYST SP. Z O.O.	0000900235
8	NESTFOAM SP. Z O.O.	0000734660
9	SOLIDGEO SP. Z O.O.	0000915016
10	LTEC TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000941268
11	TK5 SP. Z O.O.	0000921684
12	FORTE RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0001057261
13	INTECH TECHNICAL DOCUMENTATION SP. Z O.O.	0000934884
14	SOLAR WISE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001030440
15	PRO EKO ENERGY-POLSKA SP. Z O.O.	0000861008
16	AND-TECH RAFAŁ PERNAL S.K.A.	0000957430
17	EURO CAD ENGINEERING SP. Z O.O.	0000081506
18	EMBETECH SP. Z O.O.	0000591082
19	HAMET SP. Z O.O.	0000661507
20	MK SP. Z O.O.	0000665077
21	PRAXWELD SP. Z O.O.	0001012480
22	H. DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000874273
23	SBK SP. Z O.O.	0000770216
24	KLENER SP. Z O.O.	0000912100
25	BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO	0000050347
26	MBM SYSTEM 24 SP. Z O.O.	0000637156
27	KOMEKSBUD SP. Z O.O.	0000811592
28	NAJDA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000736669
29	GOWENT SP. Z O.O.	0000357044
30	GREENFIELD TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000811335

ECO ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447014 NIP 5482662066 REGON 243153770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO ENERGY POLAND

ECO ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447014 NIP
5482662066 REGON
243153770