MZ SP. Z O.O. | KRS: 0000821473

Podsumowanie

aktywa

334 tys.

przychód

202 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

640 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZELÓW

Adres

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 18

Kod pocztowy

97-425

Rejestracja

2020-01-08

Rozpoczęcie działalności

2020-01-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mariusz.zagorski@onet.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MZ osiągnęła 202 085 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 092 zł.

Zysk netto wyniósł 71 992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 085 zł w 2024 roku.
• 180 057 zł w 2023 roku.
• 194 188 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 992 zł w 2024 roku.
• 57 356 zł w 2023 roku.
• 78 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

127115.86

32643.91

163380.83

44068.56

194188.2

78833.17

180057.22

57355.78

202084.55

71992.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MZ wynosi 82 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MZ wynosi 640 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 420 zł a 1 159 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 113 zł w 2024 roku.
• 512 887 zł w 2023 roku.
• 565 201 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

28232.93

243552.48

457014.74

61284.35

346479.15

616959.84

120409.23

565200.71

1103664.38

163426.07

512887.33

871605.68

217420.37

640113.05

1159575.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MZ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 785 zł.

Koszty operacyjne MZ wyniosły 120 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 157 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 785 zł w 2024 roku
• 54 013 zł w 2023 roku
• 40 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MZ wyniosła 333 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 333 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 289 894 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 529 zł w 2024 roku.
• 242 636 zł w 2023 roku.
• 168 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

41809.39

89659.45

168512.35

242636.12

333529.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.78

0.87

0.28

0.26

0.49

0.54

0.3

0.27

0.47

0.49

0.45

0.41

0.24

0.26

0.36

0.32

0.22

0.25

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MZ wyniosły 43 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 635 zł w 2024 roku
• 24 735 zł w 2023 roku
• 7967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

41809.39

4165.48

0.1

89659.45

7946.98

0.09

168512.35

7966.71

0.05

242636.12

24734.7

0.1

333529.29

43635.46

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MZ wykazała przychody na poziomie 202 085 zł.

Organizacja zarobiła 79 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7139 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7139 zł w 2024 roku
• 5673 zł w 2023 roku
• 7808 zł w 2022 roku

Wartość

0

2734

4362

7808

5673

7139

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja MZ wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29862

0.0026

0.16587

0.00078

0.31894

0

0.64725

0.43195

0.31606

0.21243

0.79748

0.80992

0.94941

0.83904

0.69538

0.66309

0.45956

0.41026

0.20485

0.80751

0.81912

0.87339

0.7112

0.68616

0.6896

0.4333

0.45166

0.14526

0.88986

0.8925

0.84936

0.66446

0.69087

0.64495

0.40205

0.49

0.21972

0.84437

0.84538

0.70583

0.5423

0.64372

0.62096

0.33685

0.48363

0.26753

0.86756

0.87055

0.67318

0.52652

0.61774

Powiązania

Z MARCEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2020

18.06.2025

Z Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

18.06.2025

Z Marcel

Październik 2004

Osoba

reprezentacja

08.01.2020

18.06.2025

Z Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

18.06.2025

Z Marcel

Październik 2004

Osoba

Udziałowcy

Zagórski Marcel posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2025 jest Zagórski Marcel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2020 do 18.06.2025 był Zagórski Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GEOPROFIL SP. Z O.O.	0000565352
2	STATIKO SP. Z O.O.	0000791352
3	MTP SP. Z O.O.	0000522550
4	TRANSPORT TECHNOLOGICZNY "TRANSPOTECH" W LIKWIDACJI	0000317797
5	RSK SP. Z O.O.	0000030188
6	MACHINEFISH MATERIALS & TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000513580
7	FUTURA SP. Z O.O.	0000046237
8	INŻYNIERIA TEMPERATUR SP. Z O.O.	0000880754
9	MNETWORK SP. Z O.O.	0000891951
10	PROCAD GEODEZJA SP. Z O.O.	0000921142
11	HVIDSTEN INVEST SP. K.	0001000136
12	GEOMIAR 3D SP. Z O.O. SP. K.	0000854026
13	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH	0000217070
14	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE I GEOLOGICZNO-FIZJOGRAFICZNE	0000122420
15	INTEC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000517897
16	GEODEZJA AUGUSTYNOWICZ SP. Z O.O.	0000889181
17	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE ABGEO SP. Z O.O.	0000908087
18	BPST SP. Z O.O.	0000508862
19	WITCZYŃSKI SOPHISTICATED TECHNOLOGIES WROCŁAW SP. Z O.O.	0000597030
20	EARTHGEO SP. Z O.O.	0000817699
21	STREFA PROJEKTU SP. Z O.O.	0000879766
22	WB USŁUGI INŻYNIERSKO-MENEDŻERSKIE SP. Z O.O.	0000871311
23	STRUCTO NADZORY SP. Z O.O.	0000923489
24	EKOPROMAG SP. Z O.O.	0000900726
25	ES&AS SP. Z O.O.	0000979249
26	PROTARO SP. Z O.O.	0000916377
27	LOGE POLSKA SP. Z O.O.	0000762442
28	PROART-KONIN BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000436968
29	FAVOR SP. Z O.O.	0000550597
30	GEOHELP SP. Z O.O.	0000811859

MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821473 NIP 7692235733 REGON 385235839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MZ

MZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821473 NIP
7692235733 REGON
385235839