EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA I WODOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000444274 NIP
5993164949 REGON
081099768

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
140,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
0
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
94 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 15
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2012-12-13
Rozpoczęcie działalności
2013-01-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kantorjaro.pl
Email
biuro@kantorjaro.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁĄDANIA OŚWIADZCEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowychPozostałe pośrednictwo pieniężnePozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkoweRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuDziałalność prawnicza
Działalność w zakresie wymiany walut.|Rozwój w obszarze sztucznej inteligencji i energii odnawialnej.|Szeroka sieć kantorów w regionie.|Doradztwo finansowe dla klientów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EKO Jaro Sztuczna Inteligencja osiągnęła 140 149 930 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 140 148 057 zł. Pozostałe przychody to 1873 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 140 148 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 021 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 149 930 zł w 2024 roku.
• 186 198 307 zł w 2023 roku.
• 208 499 627 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 94 003 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 350 374 826 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 379 272 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 003 586 zł w 2024 roku.
• 124 645 651 zł w 2023 roku.
• 139 859 772 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 254 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 301 tys. zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 6 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 8 os. w 2023 roku.
• 9 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,30% w 2024 roku.
• 2,25% w 2023 roku.
• 2,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EKO Jaro Sztuczna Inteligencja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 1,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 233 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,61 mln zł w 2024 roku.
• 7,45 mln zł w 2023 roku.
• 8,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wyniosły 139 894 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 326 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 285 zł w 2024 roku
• 804 993 zł w 2023 roku
• 860 127 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wyniosła 5 436 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 326 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 109 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 436 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 760 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 676 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 436 695 zł w 2024 roku.
• 4 335 549 zł w 2023 roku.
• 4 453 940 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wyniosły 4 676 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 436 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 982 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 676 297 zł w 2024 roku
• 3 650 954 zł w 2023 roku
• 3 307 246 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wykazała przychody na poziomie 140 149 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 89 118 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−9 dni
2023
−11 dni
2022
−10 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 9 dni
2019
−3 mies. 8 dni
2018
−1 mies. 9 dni
2017
−11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piosik Jarosław posiada 93 udziałów, które stanowią 93.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.03.2022 jest Piosik Jarosław kontrolujący 93% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2012 do 04.03.2022 był Piosik Jarosław kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA I WODOROWA

OrganizacjaNumer KRS
1
KANTOR WYMIANY WALUT "JOKER" PIOTR SZCZEPANIAK SP. J.
0000004168
2
BAKRA SP. Z O.O.
0000115826
3
KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SP. J.
0000012075
4
KANTOR WYMIANY WALUT - SUCHORZEWSKI, DOMAŃSKI SP. J.
0000004598
5
GREEN SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000346426
6
KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL
0000017084
7
SILVER MINT SP. Z O.O.
0001030160
8
BAKSY HAJDUK SP. K.
0000647977
9
KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI
0000004197
10
JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J.
0000273593
11
"RAB" SP. J. R. BRYŁA, A. WAJZER
0000020157
12
DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.
0000889965
13
KANTORY WYMIANY WALUT FUCHS & SALAMON SP. J.
0000014580
14
EXG SP. Z O.O.
0000501845
15
UNOPOL SP. Z O.O.
0000242936
16
CONTI CO SP. Z O.O.
0000206382
17
EUROKANTOR CYRKOT SP. J.
0000963102
18
GOLD MINT SP. Z O.O.
0001028501
19
FLYINGATOM GOLD SP. Z O.O.
0000923671
20
CZARNY KOŃ M.T.W. SKÓRA, M.GLEWICZ SP. J.
0000404075
21
ARIAN INVEST SP. Z O.O.
0001004559
22
MONEO FINANCE SP. Z O.O.
0001075636
23
"KANTOR WYMIANY WALUT" SZCZYGIEŁ & ZWOLIŃSKI
0000270070
24
KANT I SP. Z O.O.
0000266183
25
FIFO SP. Z O.O.
0000330470
26
L & M INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000059206
27
KANTOR CENT SP. Z O.O. SP. K.
0000806214
28
KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ
0000304615
29
AWS ALEKSANDRA WITOLD SZULC SP. J.
0000305536
30
SYLWIA ŁAGNOWSKA SP. K.
0001106820