EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA | KRS: 0000444274

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

140,2 mln

zysk

0

wartość firmy

94 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 15

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2012-12-13

Rozpoczęcie działalności

2013-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kantorjaro.pl

Email

biuro@kantorjaro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADZCEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność prawnicza Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Działalność w zakresie wymiany walut.
Rozwój w obszarze sztucznej inteligencji i energii odnawialnej.
Szeroka sieć kantorów w regionie.
Doradztwo finansowe dla klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Jaro Sztuczna Inteligencja osiągnęła 140 149 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 148 057 zł. Pozostałe przychody to 1873 zł.

Całkowite koszty wyniosły 140 148 057 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 021 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 149 930 zł w 2024 roku.
• 186 198 307 zł w 2023 roku.
• 208 499 627 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

190493368.46

0

185326216.63

0

149447122.6

0

175112380.53

0

208499626.91

0

186198306.92

0

140149930.39

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 254 tys. zł.

EBITDA EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 301 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 94 003 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 350 374 826 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 379 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 003 586 zł w 2024 roku.
• 124 645 651 zł w 2023 roku.
• 139 859 772 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

348684.48

1859650.56

0

127485391.7

476233421.15

0

124005979.93

463315541.57

0

100210140.49

373617806.5

0

117382458.82

437780951.32

0

139859772.02

521249067.27

0

124645651.04

465495767.3

0

94003585.85

350374825.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Jaro Sztuczna Inteligencja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 285 zł.

Koszty operacyjne EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wyniosły 139 894 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 285 zł w 2024 roku
• 804 993 zł w 2023 roku
• 860 127 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wyniosła 5 436 695 zł.

a

ktywa trwałe to 1 326 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 109 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 436 695 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 760 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 676 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 436 695 zł w 2024 roku.
• 4 335 549 zł w 2023 roku.
• 4 453 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3335333.25

3374569.81

3851312.63

3987637.7

4712685.13

4453940.47

4335549.44

5436695.14

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wyniosły 4 676 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 436 695 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 676 297 zł w 2024 roku
• 3 650 954 zł w 2023 roku
• 3 307 246 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3335333.25

2870420.61

0.86

3374569.81

2721486.18

0.81

3851312.63

3244420.84

0.84

3987637.7

3216003.8

0.81

4712685.13

3858189.39

0.82

4453940.47

3307246.14

0.74

4335549.44

3650954.2

0.84

5436695.14

4676296.58

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wykazała przychody na poziomie 140 149 930 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 89 118 zł w 2022 roku

Wartość

0

43122

136

0

30746

89118

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Jaro Sztuczna Inteligencja wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21533

0

0.77737

0.78879

0.21538

0.17647

0

0.21927

0.88927

0.77741

0.80894

0.17742

0.30455

0.22383

0.17343

0.81526

0.2392

0.8885

0.80399

0.80645

0.16949

0.33023

0.23656

0.20727

0.66284

0.31148

0.88475

0.78361

0.79537

0.20902

0.34667

0.29758

0.27526

0

0.22397

0.89037

0.79811

0.81008

0.19149

0.26699

0.22807

0.19217

0.81818

0.18497

0.87842

0.80636

0.78571

0.15678

0.27184

0.2069

0.18685

0.83729

0.24332

0.87963

0.79822

0.78445

0.21138

0.33641

0.2549

0.18033

0

0.26437

0.82869

0.80077

0.7839

0.21053

0.33146

0.25581

0.19141

0

Powiązania

W TOMASZ - reprezentacja

P JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2022

P Jarosław

Październik 1963

Osoba

wspólnik

13.12.2012

04.03.2022

P Jarosław

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

13.12.2012

28.05.2013

K Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

28.05.2013

W Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Piosik Jarosław posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2022 jest Piosik Jarosław kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2012 do 04.03.2022 był Piosik Jarosław kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA I WODOROWA

	Organizacja	Numer KRS
1	KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SP. J.	0000012075
2	KANTOR WYMIANY WALUT "JOKER" PIOTR SZCZEPANIAK SP. J.	0000004168
3	BAKRA SP. Z O.O.	0000115826
4	GREEN SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000346426
5	KANTOR WYMIANY WALUT - SUCHORZEWSKI, DOMAŃSKI SP. J.	0000004598
6	EXG SP. Z O.O.	0000501845
7	KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL	0000017084
8	"RAB" SP. J. R. BRYŁA, A. WAJZER	0000020157
9	KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI	0000004197
10	DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.	0000889965
11	BAKSY HAJDUK SP. K.	0000647977
12	FIFO SP. Z O.O.	0000330470
13	JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J.	0000273593
14	CZARNY KOŃ M.T.W. SKÓRA, M.GLEWICZ SP. J.	0000404075
15	KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ	0000304615
16	CONTI CO SP. Z O.O.	0000206382
17	"OMPEX" KATARZYNA SŁUGOCKA, TOMASZ SŁUGOCKI SP. J.	0000074996
18	"KANTOR WYMIANY WALUT" SZCZYGIEŁ & ZWOLIŃSKI	0000270070
19	PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.	0000149937
20	UNOPOL SP. Z O.O.	0000242936
21	AWS ALEKSANDRA WITOLD SZULC SP. J.	0000305536
22	L & M INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000059206
23	KANT I SP. Z O.O.	0000266183
24	CENT PIOTR KOŁACIŃSKI ROBERT OLSZYNA SP. J.	0000007996
25	"BORYS" ANTONI KULIG SP. K.	0000009563
26	UNICREDIT S.P.A. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000981873
27	DAGO-SULCZYŃSKA I CZAJA SP. J.	0000403878
28	KANTORY WYMIANY WALUT FUCHS & SALAMON SP. J.	0000014580
29	FLYINGATOM GOLD SP. Z O.O.	0000923671
30	JUPITER S.BONDYRA I E.BONDYRA SP. J.	0000081983

EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA I WODOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444274 NIP 5993164949 REGON 081099768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA I WODOROWA

EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA I WODOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444274 NIP
5993164949 REGON
081099768