JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J. | KRS: 0000273593

Podsumowanie

aktywa

750 tys.

przychód

153 mln

zysk

667 tys.

wartość firmy

105,2 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 7

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2007-02-08

Rozpoczęcie działalności

2005-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JAN Orchowski osiągnęła 152 994 772 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 152 994 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 327 884 zł.

Zysk netto wyniósł 666 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 764 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 994 772 zł w 2024 roku.
• 155 163 637 zł w 2023 roku.
• 171 290 349 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 888 zł w 2024 roku.
• 741 607 zł w 2023 roku.
• 787 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119643106.61

346313.48

136825852.36

414494.27

136717541.98

395788.33

140003398.66

660671.57

163817169.3

674561.08

171290348.73

787771.56

155163637.47

741607.34

152994772.14

666888.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JAN Orchowski wynosi 667 tys. zł.

EBITDA JAN Orchowski wynosi 667 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 666 888 zł w 2024 roku.
• 741 607 zł w 2023 roku.
• 787 772 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JAN Orchowski wynosi 105 224 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 560 166 zł a 382 486 930 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 393 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 224 233 zł w 2024 roku.
• 107 025 060 zł w 2023 roku.
• 117 995 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

321743.51

81469068.51

299107766.52

372979.75

93248191.73

342064630.9

356841.25

93085022.55

341793854.95

555503.68

96533789.06

350008496.65

565920.81

112475611.33

409542923.25

650828.67

117995480.73

428225871.82

616205.51

107025059.84

387909093.68

560166.11

105224233.47

382486930.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JAN Orchowski wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAN Orchowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JAN Orchowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JAN Orchowski wynosi 1,89 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 6,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,12 mln zł w 2024 roku.
• 6,21 mln zł w 2023 roku.
• 6,85 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne JAN Orchowski wyniosły 152 327 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 506 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2024 roku
• 51 304 zł w 2023 roku
• 42 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JAN Orchowski wyniosła 749 957 zł.

a

ktywa trwałe to 5743 zł.

a

ktywa obrotowe to 744 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 749 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 746 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 749 957 zł w 2024 roku.
• 824 454 zł w 2023 roku.
• 870 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

428991.35

497306.33

478769.68

743652.92

757329.14

870587.05

824454.31

749957.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0

0.83

0.84

0

0.83

0

0.89

0

0.89

0

0.9

0.91

0

0.9

0

0.89

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JAN Orchowski wyniosły 3069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 749 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3069 zł w 2024 roku
• 2847 zł w 2023 roku
• 2815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

428991.35

0

497306.33

0

478769.68

2981.35

0.01

743652.92

2981.35

0

757329.14

2768.06

0

870587.05

2815.49

0

824454.31

2846.97

0

749957.45

3069.3

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JAN Orchowski wykazała przychody na poziomie 152 994 772 zł.

Organizacja zarobiła 666 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja JAN Orchowski wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8022

0.84351

0.40293

0

0.16814

0.30583

0.97683

0.88583

0.81333

0.85069

0.46

0

0.17814

0.30594

0.96377

0.9

0.82667

0.85664

0.45

0.19028

0.17021

0.33178

0.97122

0.90511

0

0.85855

0.87075

0.51645

0

0.20988

0.34821

0.97917

0.92308

0

0.8239

0.88411

0.54717

0

0.19231

0.26829

0.97535

0.91786

0

0.81429

0.86186

0.58571

0

0.16102

0.2767

0.9863

0.92096

0

0.85014

0.85928

0.5562

0

0.21774

0.33945

0.98077

0.86174

0

0.82979

0.86029

0.48227

0

0.20796

0.32474

0.98208

0.88448

0

Powiązania

O JAN - reprezentacja, wspólnik

O ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2007

O Jan

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

08.02.2007

R Jolanta

Maj 1968

Osoba

wspólnik

13.02.2012

O Arkadiusz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

08.02.2007

O Jan

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

08.02.2007

R Jolanta

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

13.02.2012

O Arkadiusz

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO

	Organizacja	Numer KRS
1	"RAB" SP. J. R. BRYŁA, A. WAJZER	0000020157
2	GREEN SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000346426
3	KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL	0000017084
4	KANTOR WYMIANY WALUT - SUCHORZEWSKI, DOMAŃSKI SP. J.	0000004598
5	BAKRA SP. Z O.O.	0000115826
6	EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA	0000444274
7	FIFO SP. Z O.O.	0000330470
8	KANTOR WYMIANY WALUT "JOKER" PIOTR SZCZEPANIAK SP. J.	0000004168
9	KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SP. J.	0000012075
10	UNIMAREX SP. Z O.O.	0000049972
11	KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.	0000005047
12	"GB' - SP. J. WOJCIECH NOWICKI	0000010313
13	ARIAN INVEST SP. Z O.O.	0001004559
14	DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.	0000889965
15	MONEO FINANCE SP. Z O.O.	0001075636
16	KANTORY WYMIANY WALUT FUCHS & SALAMON SP. J.	0000014580
17	CHOWANIAK SP. Z O.O.	0000990356
18	UNOPOL SP. Z O.O.	0000242936
19	"DEGA" WITOLD DEMSKI & MAREK GALANTY SP. J.	0000009676
20	KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI	0000004197
21	KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO	0000007211
22	"THOMAS-2" ANDRZEJ TOMASZKIEWICZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ	0000004948
23	POLMAX KANTORY SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000337919
24	MTP PRO SP. Z O.O.	0000762217
25	SYLWIA ŁAGNOWSKA SP. K.	0001106820
26	NATMAX SP. Z O.O.	0000217555
27	D. CICHUTA, R. ZACHMAC, P. CINKOWSKI SP. J. C.M.C.	0000067211
28	CZARNY KOŃ M.T.W. SKÓRA, M.GLEWICZ SP. J.	0000404075
29	KANTOR WYMIANY WALUT ANDRZEJ MAKAREWICZ SP. Z O.O.	0000470671
30	GOLDMARE SP. Z O.O.	0000964489

JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000273593 NIP 5992925286 REGON 080030310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO

JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000273593 NIP
5992925286 REGON
080030310