Organizacja JAN Orchowski osiągnęła 152 994 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 152 994 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 327 884 zł.
Zysk netto wyniósł 666 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 764 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 994 772 zł w 2024 roku.
• 155 163 637 zł w 2023 roku.
• 171 290 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 888 zł w 2024 roku.
• 741 607 zł w 2023 roku.
• 787 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JAN Orchowski wynosi 667 tys. zł.
EBITDA JAN Orchowski wynosi 667 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 666 888 zł w
2024 roku.
• 741 607 zł w
2023 roku.
• 787 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JAN Orchowski wynosi 105 224 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
560 166 zł a 382 486 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 393 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 224 233 zł w 2024 roku.
• 107 025 060 zł w 2023 roku.
• 117 995 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAN Orchowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JAN Orchowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne JAN Orchowski wyniosły 152 327 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2024 roku
• 51 304 zł w 2023 roku
• 42 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JAN Orchowski wyniosła 749 957 zł.
a
ktywa trwałe to 5743 zł.
a
ktywa obrotowe to 744 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 749 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 746 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 749 957 zł w 2024 roku.
• 824 454 zł w 2023 roku.
• 870 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania JAN Orchowski wyniosły 3069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 749 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3069 zł w 2024 roku
• 2847 zł w 2023 roku
• 2815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JAN Orchowski wykazała przychody na poziomie 152 994 772 zł.
Organizacja zarobiła 666 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja JAN Orchowski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO