TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SP. J. | KRS: 0000008624

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

80,7 mln

zysk

549 tys.

wartość firmy

58,4 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOŁOMIN

Adres

WILEŃSKA, 27

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

1989-09-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tuzz-Bracia osiągnęła 80 664 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 662 652 zł. Pozostałe przychody to 2327 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 113 668 zł.

Zysk netto wyniósł 548 984 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 860 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 664 979 zł w 2024 roku.
• 94 427 356 zł w 2023 roku.
• 114 703 135 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 984 zł w 2024 roku.
• 447 334 zł w 2023 roku.
• 824 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

93686799.78

293615.89

86485754.86

346290.96

90249152.39

407163.07

82968714.55

539255.65

88968252.76

493710.38

114703134.7

824881.12

94427356.49

447334.36

80664978.77

548983.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tuzz-Bracia wynosi 547 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 546 676 zł w 2024 roku.
• 447 334 zł w 2023 roku.
• 824 881 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tuzz-Bracia wynosi 58 379 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 407 080 zł a 201 662 447 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 950 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 379 669 zł w 2024 roku.
• 67 026 514 zł w 2023 roku.
• 81 987 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1403495.37

65035825.45

234216999.45

1459132.18

60501465.92

216214387.15

1605705.98

63400459.86

225622880.97

1775648.93

59245147.89

207421786.38

1926981.5

63213991.52

222420631.9

2219676.13

81987957.07

286757836.75

2285605.4

67026513.83

236068391.22

2407080.47

58379668.51

201662446.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tuzz-Bracia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuzz-Bracia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tuzz-Bracia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tuzz-Bracia wynosi 1,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 3,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,23 mln zł w 2024 roku.
• 3,78 mln zł w 2023 roku.
• 4,59 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tuzz-Bracia wyniosły 80 115 977 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tuzz-Bracia wyniosła 3 318 207 zł.

a

ktywa trwałe to 58 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 259 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 318 207 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 209 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 318 207 zł w 2024 roku.
• 3 120 622 zł w 2023 roku.
• 3 107 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1927141.67

2001495.98

2258096.19

2423588.47

2605120.5

3107217.02

3120622.07

3318206.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.16

0

0.17

0.18

0

0.18

0.19

0

0.22

0.23

0.01

0.19

0.01

0.27

0.28

0.01

0.14

0.15

0

0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tuzz-Bracia wyniosły 108 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 318 207 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 766 zł w 2024 roku
• 73 148 zł w 2023 roku
• 147 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1927141.67

55814.51

0.03

2001495.98

55986.41

0.03

2258096.19

117154.88

0.05

2423588.47

56056.57

0.02

2605120.5

35811.84

0.01

3107217.02

147648.85

0.05

3120622.07

73148.21

0.02

3318206.96

108766.33

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tuzz-Bracia wykazała przychody na poziomie 80 664 979 zł.

Organizacja zarobiła 548 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Tuzz-Bracia wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78022

0.80534

0.70696

0.34632

0.16814

0.30583

0.69498

0.5315

0.79333

0.80556

0.71667

0.33061

0.17814

0.30594

0.68841

0.53704

0.84333

0.81818

0.72667

0.39676

0.17021

0.33178

0.73022

0.59854

0

0.85197

0.84014

0.6875

0.26357

0.67078

0.66518

0.80903

0.6958

0

0.79245

0.84768

0.71698

0.18677

0.52991

0.54634

0.71831

0.57857

0

0.81714

0.83483

0.76

0.34701

0.49153

0.53398

0.74658

0.58763

0

0.80692

0.81737

0.76369

0.31142

0.21774

0.33945

0.73077

0.53698

0

0.8156

0.77941

0.71277

0.34241

0.57522

0.63402

0.76703

0.56679

0

Powiązania

Z IZABELA - wspólnik, reprezentacja

Z KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Z WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Z JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2001

Z Krzysztof

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

20.04.2001

Z Witold

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.04.2001

Z Izabela

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

20.04.2001

Z Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Krzysztof

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Witold

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Izabela

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TUZZ-BRACIA ZAJĄC I

	Organizacja	Numer KRS
1	LS SORDYL SP. Z O.O. SP. K.	0000710702
2	EXTRAKANTOR.PL SP. Z O.O.	0000661470
3	D. CICHUTA, R. ZACHMAC, P. CINKOWSKI SP. J. C.M.C.	0000067211
4	KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO	0000007211
5	DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.	0000889965
6	"OMPEX" KATARZYNA SŁUGOCKA, TOMASZ SŁUGOCKI SP. J.	0000074996
7	KANTOR WYMIANY WALUT WOJTALEWICZ SP. J.	0000026658
8	"GB' - SP. J. WOJCIECH NOWICKI	0000010313
9	IX ASSET MANAGEMENT S.A.	0000482561
10	DAN EXCHANGE POLAND SP. Z O.O.	0000662773
11	KANTOR WYMIANY WALUT BER, MUSIAŁ SP. J.	0000038195
12	CFOALL.COM S.A.	0001010245
13	MENNICA INWESTORÓW SP. Z O.O.	0001056293
14	KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI	0000004197
15	CHOWANIAK SP. Z O.O.	0000990356
16	POLMAX KANTORY SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000337919
17	CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	0000424707
18	CENT PIOTR KOŁACIŃSKI ROBERT OLSZYNA SP. J.	0000007996
19	DAGO-SULCZYŃSKA I CZAJA SP. J.	0000403878
20	KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SP. J.	0000012075
21	MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A.	0000712428
22	KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL	0000017084
23	GREEN SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000346426
24	CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.	0000335440
25	RAYMOND JAMES CEE SP. Z O.O.	0000486708
26	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "REDOZ" ZENON REC I DOROTA REC	0000133847
27	IBQ PARTNERS EXCHANGE W LIKWIDACJI	0000282831
28	AIXON INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468667
29	KANTOR WYMIANY WALUT S. SOBOLSKI SP. J.	0000087165
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OKAY" JACEK	0000004754

TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000008624 NIP 1250002822 REGON 008207380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUZZ-BRACIA ZAJĄC I

TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000008624 NIP
1250002822 REGON
008207380