TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SP. J. | KRS: 0000008624

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

80,7 mln

zysk

549 tys.

wartość firmy

58,4 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOŁOMIN

Adres

WILEŃSKA, 27

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

1989-09-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tuzz-bracia zając i osiągnęła 80 664 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 662 652 zł. Pozostałe przychody to 2327 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 113 668 zł.

Zysk netto wyniósł 548 984 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 860 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 664 979 zł w 2024 roku.
• 94 427 356 zł w 2023 roku.
• 114 703 135 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 984 zł w 2024 roku.
• 447 334 zł w 2023 roku.
• 824 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

93686799.78

293615.89

86485754.86

346290.96

90249152.39

407163.07

82968714.55

539255.65

88968252.76

493710.38

114703134.7

824881.12

94427356.49

447334.36

80664978.77

548983.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tuzz-bracia zając i wynosi 547 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 546 676 zł w 2024 roku.
• 447 334 zł w 2023 roku.
• 824 881 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tuzz-bracia zając i wynosi 58 379 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 407 080 zł a 201 662 447 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -950 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 379 669 zł w 2024 roku.
• 67 026 514 zł w 2023 roku.
• 81 987 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1403495.37

65035825.45

234216999.45

1459132.18

60501465.92

216214387.15

1605705.98

63400459.86

225622880.97

1775648.93

59245147.89

207421786.38

1926981.5

63213991.52

222420631.9

2219676.13

81987957.07

286757836.75

2285605.4

67026513.83

236068391.22

2407080.47

58379668.51

201662446.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuzz-bracia zając i wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tuzz-bracia zając i wyniosły 80 115 977 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tuzz-bracia zając i wyniosła 3 318 207 zł.

a

ktywa trwałe to 58 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 259 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 318 207 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 209 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 318 207 zł w 2024 roku.
• 3 120 622 zł w 2023 roku.
• 3 107 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1927141.67

2001495.98

2258096.19

2423588.47

2605120.5

3107217.02

3120622.07

3318206.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.16

0

0.17

0.18

0

0.18

0.19

0

0.22

0.23

0.01

0.19

0.01

0.27

0.28

0.01

0.14

0.15

0

0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tuzz-bracia zając i wyniosły 108 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 318 207 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 766 zł w 2024 roku
• 73 148 zł w 2023 roku
• 147 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1927141.67

55814.51

0.03

2001495.98

55986.41

0.03

2258096.19

117154.88

0.05

2423588.47

56056.57

0.02

2605120.5

35811.84

0.01

3107217.02

147648.85

0.05

3120622.07

73148.21

0.02

3318206.96

108766.33

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tuzz-bracia zając i wykazała przychody na poziomie 80 664 979 zł.

Organizacja zarobiła 548 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Tuzz-bracia zając i wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77737

0.80608

0.70438

0.34914

0.163

0.29952

0.69231

0.53333

0.7907

0.80277

0.71429

0.33333

0.17339

0.3

0.68953

0.54244

0.84106

0.81597

0.72185

0.39919

0.16525

0.32558

0.7276

0.59636

0

0.85294

0.83784

0.68627

0.26154

0.66939

0.66372

0.8069

0.69444

0

0.7918

0.84437

0.71293

0.18605

0.52966

0.54589

0.7193

0.57651

0

0.81105

0.82927

0.75291

0.34831

0.48739

0.52885

0.73883

0.57931

0

0.79167

0.80464

0.74359

0.31502

0.20168

0.32547

0.71429

0.5256

0

0.78448

0.76991

0.68103

0.52336

0.47727

0.53425

0.68696

0.55263

0

Powiązania

Z IZABELA - wspólnik, reprezentacja

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Z WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Z JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2001

Z Krzysztof

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

20.04.2001

Z Witold

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.04.2001

Z Izabela

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

20.04.2001

Z Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Krzysztof

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Witold

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Izabela

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Jadwiga

Sierpień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TUZZ-BRACIA ZAJĄC I

	Organizacja	Numer KRS
1	D. CICHUTA, R. ZACHMAC, P. CINKOWSKI SP. J. C.M.C.	0000067211
2	"BONDI" S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF SP. J.	0000087259
3	DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.	0000889965
4	"OMPEX" KATARZYNA SŁUGOCKA, TOMASZ SŁUGOCKI SP. J.	0000074996
5	EXTRAKANTOR.PL SP. Z O.O.	0000661470
6	KANTOR WYMIANY WALUT BER, MUSIAŁ SP. J.	0000038195
7	CFOALL.COM S.A.	0001010245
8	KANTOR WYMIANY WALUT "PLEX" D.BRZUSKIEWICZ I Z. ZIELIŃSKI	0000004197
9	CHOWANIAK SP. Z O.O.	0000990356
10	LS SORDYL SP. Z O.O. SP. K.	0000710702
11	POLMAX KANTORY SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000337919
12	DAN EXCHANGE POLAND SP. Z O.O.	0000662773
13	KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SP. J.	0000012075
14	MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A.	0000712428
15	KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL	0000017084
16	IX ASSET MANAGEMENT S.A.	0000482561
17	CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.	0000335440
18	RAYMOND JAMES CEE SP. Z O.O.	0000486708
19	IBQ PARTNERS EXCHANGE W LIKWIDACJI	0000282831
20	KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO	0000007211
21	KANTOR WYMIANY WALUT S. SOBOLSKI SP. J.	0000087165
22	NOBLE SECURITIES S.A.	0000018651
23	KANTORY WYMIANY WALUT FUCHS & SALAMON SP. J.	0000014580
24	NWAI DOM MAKLERSKI S.A.	0000304374
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE	0000080112
26	Q SECURITIES S.A.	0000446527
27	"GB' - SP. J. WOJCIECH NOWICKI	0000010313
28	CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.	0000424707
29	CURRENCY EXPRESS SP. Z O.O.	0000168725
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OKAY" JACEK	0000004754

TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000008624 NIP 1250002822 REGON 008207380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUZZ-BRACIA ZAJĄC I

TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000008624 NIP
1250002822 REGON
008207380