ENERGAW SP. Z O.O. | KRS: 0000444210

Podsumowanie

aktywa

22,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-159 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

PL.WOLNOŚCI, 11

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2012-12-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energaw osiągnęła 2 226 394 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 225 581 zł. Pozostałe przychody to 814 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 384 618 zł.

Strata netto wyniosła 159 037 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 318 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 226 394 zł w 2024 roku.
• 27 491 zł w 2023 roku.
• 18 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -159 037 zł w 2024 roku.
• 18 070 zł w 2023 roku.
• -117 755 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.58

-2861.92

0

-25345.24

0.16

-3922.34

0.1

-3176.9

0.51

-41749.99

17.81

-117755.01

27490.71

18070.38

2226394.47

-159036.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energaw wynosi 110 tys. zł.

EBITDA Energaw wynosi 1,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 692 zł w 2024 roku.
• 17 313 zł w 2023 roku.
• -11 040 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 242 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 695 461 zł w 2024 roku.
• 17 313 zł w 2023 roku.
• -11 040 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energaw wynosi 1 526 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 565 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 526 299 zł w 2024 roku.
• 251 923 zł w 2023 roku.
• 67 724 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

211675.01

1128931.32

0

192665.69

1027550.36

0

189724.04

1011861

0

187341.33

999153.4

0

156029.11

832153.44

0

67724.39

361133.4

41236.07

251922.7

860341.56

0

1526299.45

5565986.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energaw wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energaw wyniosły 2 115 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energaw wyniosła 22 123 052 zł.

a

ktywa trwałe to 21 395 709 zł.

a

ktywa obrotowe to 727 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 123 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 067 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 120 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 123 052 zł w 2024 roku.
• 19 491 836 zł w 2023 roku.
• 9 135 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

282282.83

256949.89

294013.25

295834.35

1240523.36

9135064.31

19491835.88

22123052.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -284%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70491.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70489.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-4934.34

-0.1

-0.01

-0.02

-24514.63

-0.01

-31769

-0.03

-0.2

-81862.73

-0.01

-1.3

-8761.83

-6611.74

0

0.08

0.67

0.66

-0.01

-2.84

0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energaw wyniosły 22 067 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 123 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 152 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 067 004 zł w 2024 roku
• 19 276 750 zł w 2023 roku
• 9 044 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282282.83

50

0

256949.89

62.3

0

294013.25

41048

0.14

295834.35

46046

0.16

1240523.36

1032485

0.83

9135064.31

9044780.96

0.99

19491835.88

19276750.49

0.99

22123052.2

22067003.57

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energaw wykazała przychody na poziomie 2 226 394 zł.

Organizacja zarobiła -146 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 496 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 037 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1785 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 496 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12496

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energaw wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35533

0.54651

0.67707

0.00229

0.19412

0.16961

0.52545

0.37976

0

0.16614

0.00465

0.66252

0.00271

0.2145

0.20438

0

0.29724

0.50868

0.67076

0.29344

0.06314

0.08424

0.46695

0.27068

0

0.30775

0.50976

0.67707

0.29668

0.07355

0.06873

0.46135

0.30781

0

0.1308

0.51956

0.7462

0.43822

0.04724

0.04692

0.38277

0.17229

0

0.08666

0.61919

0.91395

0.53288

0.20455

0.18641

0.52236

0.05425

0

0.86733

0.71051

0.94295

0.48414

0.94414

0.94277

0.62111

0.46632

0

0.15711

0.91691

0.94307

0.47965

0.72443

0.67353

0.58773

0.02108

0.90412

Powiązania

G WANDA - prokurent

G ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2012

G Zbigniew

Lipiec 1951

Osoba

prokurent

14.12.2012

G Wanda

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

14.12.2012

G Zbigniew

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Gawroński Zbigniew posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGAW

	Organizacja	Numer KRS
1	PV PLANT DĘBNIK SP. Z O.O.	0000856136
2	ELEKTROWNIA PV 33 SP. Z O.O.	0000771503
3	RES 1 SP. Z O.O.	0000741022
4	ELEKTROWNIA PV 34 SP. Z O.O.	0000771589
5	ELEKTROWNIA PV 38 SP. Z O.O.	0000782242
6	ROMGOS SOLAR 01 SP. Z O.O.	0000752980
7	PVE 15 SP. Z O.O.	0000688740
8	PVE 41 SP. Z O.O.	0000804201
9	ELEKTROWNIA PV 79 SP. Z O.O.	0000859146
10	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
11	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
12	SUNRISE 2 SP. Z O.O.	0000915740
13	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
14	SUN77 SP. Z O.O.	0000801079
15	PV TARNOWO PODGÓRNE SP. Z O.O.	0000840415
16	SUNRISE 1 SP. Z O.O.	0000915519
17	SOLAR FARMA II SP. Z O.O.	0000548325
18	GLOBAL SUN 2 SP. Z O.O.	0000729835
19	ELEKTROWNIA PV 51 SP. Z O.O.	0000805756
20	YGE POLAND SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000595059
21	EPLANT 45 SP. Z O.O.	0000878109
22	ELEKTROWNIA PV 39 SP. Z O.O.	0000782559
23	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
24	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
25	ELEKTROWNIA PV 36 SP. Z O.O.	0000782077
26	ELEKTROWNIA PV 27 SP. Z O.O.	0000750204
27	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
28	ELEKTROWNIA PV 44 SP. Z O.O.	0000785919
29	PCE-OZE 5 SP. Z O.O.	0000911430
30	PV Z-A SP. Z O.O.	0000671749

ENERGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444210 NIP 6731896304 REGON 321315991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGAW

ENERGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444210 NIP
6731896304 REGON
321315991