Sieć stacji paliw oferująca wysokiej jakości paliwa.
Usługi gastronomiczne w punktach Bistro & Cafe.
Programy rabatowe dla flot oraz detalicznych klientów.
Szeroka gama dostępnych produktów, w tym akcesoria samochodowe.
Zaangażowanie w społeczność lokalną i wydarzenia.
Transoil Energy to polska sieć stacji paliw, działająca na rynku od 1992 roku, z siedzibą w Magnuszewie. Dzięki niemal 30-letniemu doświadczeniu, firma stała się jednym z wiodących dostawców paliw w Polsce. Transoil oferuje wysoce cenione paliwo, które pochodzi od renomowanych dystrybutorów, gwarantując klientom jego wysoką jakość i konkurencyjność cenową. W sieci stacji paliw klienci mogą korzystać nie tylko z dostępu do rodzinnych produktów, ale także z dodatkowych usług, takich jak myjnie samochodowe czy punkty gastronomiczne Bistro & Cafe, gdzie serwowane są na przykład przekąski, kawa oraz ciepłe posiłki. Organizacja wyróżnia się dużą elastycznością w obsłudze floty, oferując programy rabatowe dla firm, co czyni ją atrakcyjnym partnerem w zakresie dostaw paliwa. Serwis kliencki, dzięki dobrze przeszkolonym pracownikom, zapewnia pomoc i doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego asortymentu czy rozwiązywania problemów samochodowych. Transoil regularnie angażuje się również w wydarzenia lokalne i sponsoruje różne inicjatywy, co potwierdza ich zaangażowanie w społeczność lokalną oraz chęć do współpracy z innymi podmiotami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transoil Energy osiągnęła 7556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 174 zł.
Strata netto wyniosła 20 618 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 812 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7556 zł w 2024 roku.
• 44 171 zł w 2023 roku.
• 115 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 618 zł w 2024 roku.
• 11 119 zł w 2023 roku.
• -365 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transoil Energy wynosi -21 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 618 zł w
2024 roku.
• 11 119 zł w
2023 roku.
• -365 965 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transoil Energy wynosi 1 367 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 267 828 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 004 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 367 755 zł w 2024 roku.
• 1 452 105 zł w 2023 roku.
• 1 446 776 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transoil Energy wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transoil Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 813
zł.
Koszty operacyjne Transoil Energy wyniosły 28 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-76 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 813 zł w 2024 roku
• 22 088 zł w 2023 roku
• 130 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transoil Energy wyniosła 6 340 780 zł.
a
ktywa trwałe to 4 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 340 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 340 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 816 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 523 823 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -810 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 340 780 zł w 2024 roku.
• 6 340 228 zł w 2023 roku.
• 6 347 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -273%.
Marża netto wyniosła -273%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transoil Energy wyniosły 4 523 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 340 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -637 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 523 823 zł w 2024 roku
• 4 502 653 zł w 2023 roku
• 4 521 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transoil Energy wykazała przychody na poziomie 7556 zł.
Organizacja Transoil Energy wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.