Organizacja Sadowa osiągnęła 14 613 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 590 623 zł. Pozostałe przychody to 22 758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 235 995 zł.
Zysk netto wyniósł 2 354 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 613 381 zł w 2022 roku.
• 11 126 104 zł w 2021 roku.
• 5 097 235 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 354 627 zł w 2022 roku.
• 2 556 889 zł w 2021 roku.
• -1 593 117 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sadowa wynosi 30 279 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 118 369 zł a 59 297 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 279 132 zł w 2022 roku.
• 28 197 357 zł w 2021 roku.
• 11 791 822 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sadowa wyniosła 36 112 048 zł.
a
ktywa trwałe to 30 223 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 888 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 112 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 824 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 287 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -503 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 112 048 zł w 2022 roku.
• 36 828 206 zł w 2021 roku.
• 35 899 861 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sadowa wyniosły 21 287 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 112 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 716 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 287 556 zł w 2022 roku
• 22 758 341 zł w 2021 roku
• 24 708 307 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sadowa wykazała przychody na poziomie 14 613 381 zł.
Organizacja zarobiła 2 996 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 641 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 354 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 641 718 zł w 2022 roku
• 423 694 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku