Organizacja Przedsiębiorstwo "ekotronik" osiągnęła 10 904 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 868 144 zł. Pozostałe przychody to 35 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 341 864 zł.
Zysk netto wyniósł 1 526 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 638 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 904 140 zł w 2022 roku.
• 8 441 268 zł w 2021 roku.
• 7 338 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 526 280 zł w 2022 roku.
• 1 360 448 zł w 2021 roku.
• 695 228 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "ekotronik" wynosi 20 019 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 644 499 zł a 35 437 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 960 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 019 047 zł w 2022 roku.
• 17 319 094 zł w 2021 roku.
• 13 952 566 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "ekotronik" wyniosła 20 917 924 zł.
a
ktywa trwałe to 18 999 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 918 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 917 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 859 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 058 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 944 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 917 924 zł w 2022 roku.
• 21 760 798 zł w 2021 roku.
• 22 864 854 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "ekotronik" wyniosły 12 058 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 917 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 155 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 058 592 zł w 2022 roku
• 13 427 746 zł w 2021 roku
• 14 492 251 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "ekotronik" wykazała przychody na poziomie 10 904 140 zł.
Organizacja zarobiła 1 909 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 526 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 346 zł w 2022 roku
• 93 074 zł w 2021 roku
• 172 450 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "ekotronik" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.