ARN-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000437854

Podsumowanie

aktywa

285 tys.

przychód

366 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

370 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LWÓWEK ŚLĄSKI

Adres

WIDOKOWA, 5

Kod pocztowy

59-600

Rejestracja

2012-10-24

Rozpoczęcie działalności

2012-10-24

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arn-Pol osiągnęła 365 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 365 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 334 459 zł.

Zysk netto wyniósł 31 486 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 365 944 zł w 2024 roku.
• 383 823 zł w 2023 roku.
• 279 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 486 zł w 2024 roku.
• 2152 zł w 2023 roku.
• -20 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

816785.51

18481.32

886893.02

-15567

719266.4

-3638.9

375817.57

-23017.18

407185.34

-75499.06

279361.28

-20329.66

383823.28

2152.32

365944.45

31485.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arn-Pol wynosi 32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 705 zł w 2024 roku.
• 2152 zł w 2023 roku.
• -20 330 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

18481.64

19961.96

-15567.09

-14086.76

-3638.9

-2158.57

-23017.18

-22647.1

-75499.06

-68836.23

-20329.66

-20118.18

2152.32

31704.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arn-Pol wynosi 369 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 914 861 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 369 905 zł w 2024 roku.
• 264 491 zł w 2023 roku.
• 186 241 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

618448.95

2041963.77

0

591262.01

2217232.55

0

479510.93

1798166

0

250545.05

939543.93

0

271456.89

1017963.35

0

186240.85

698403.2

0

264491.47

959558.2

0

369905.33

914861.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arn-Pol wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0269699

0.0269654

0.0269735

0.0269882

0.0269876

0.0269943

0.0269862

0.0269881

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arn-Pol wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014703

0.0017441

0.0019761

0.0027667

0.0064567

0.007175

0.0070795

0.0043215

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arn-Pol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arn-Pol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32671.41

0

35475.72

0

28770.66

0

15032.7

0

16287.41

0

11174.45

0

15352.93

0

14637.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 954 zł.

Koszty operacyjne Arn-Pol wyniosły 334 240 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2224 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 954 zł w 2024 roku
• 48 206 zł w 2023 roku
• 73 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

62520.55

42723.74

39830.88

82527.47

100148.18

73136.57

48206.35

46954

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arn-Pol wyniosła 285 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 285 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 285 247 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -230 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 285 247 zł w 2024 roku.
• 308 917 zł w 2023 roku.
• 147 570 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

161838.11

202560.62

208544.21

315287.42

190679.83

147570.36

308916.97

285246.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-0.15

0.02

-0.08

0.11

-0.02

0.03

-0.01

-0.07

0.14

-0.06

-0.4

0.31

-0.19

-0.14

0.08

-0.07

0.01

-0.01

0.01

0.11

-0.14

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arn-Pol wyniosły 516 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 285 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 010 zł w 2024 roku
• 571 166 zł w 2023 roku
• 411 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2024 roku
• 185% w 2023 roku
• 279% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

161838.11

288187.29

1.78

202560.62

344476.8

1.7

208544.21

354099.29

1.7

315287.42

483859.68

1.53

190679.83

434751.15

2.28

147570.36

411971.34

2.79

308916.97

571165.63

1.85

285246.71

516009.78

1.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arn-Pol wykazała przychody na poziomie 365 944 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Arn-Pol wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58321

0.44136

0.32461

0.92079

0.61656

0.58217

0.79475

0.10479

0

0.18595

0.46272

0.34825

0.89993

0.23679

0.21514

0.17704

0.55746

0

0.24455

0.44603

0.35183

0.88208

0.27127

0.2572

0.25625

0.4093

0.17514

0.41045

0.38391

0.87404

0.22064

0.2

0.18293

0.53425

0.07474

0.41789

0.33841

0.90483

0.13889

0.11675

0.06155

0.66263

0.11043

0.38278

0.31629

0.92069

0.13783

0.1326

0.09538

0.4093

0.51255

0.37518

0.34868

0.91081

0.43607

0.38114

0.49738

0.20734

0.5425

0.32923

0.29667

0.91537

0.84921

0.84118

0.79313

0.12017

Powiązania

K NATALIA - wspólnik

M MIROSŁAWA - reprezentacja

K ROBERT - wspólnik

K ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2012

K Natalia

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

24.10.2012

K Artur

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

24.10.2012

K Robert

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

M Mirosława

Czerwiec 1949

Osoba

Udziałowcy

Kuryło Natalia posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kuryło Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kuryło Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ARN-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	EGMAR - BIO SP. Z O.O.	0000657037
2	VALDI MW2 SP. Z O.O.	0000765961
3	ANTEK MAJSTERKOWICZ SP. Z O.O.	0000112196
4	EN-EKO SP. Z O.O.	0000335388
5	STANDARD OIL SP. Z O.O.	0000577467
6	A.J. CARBON SP. Z O.O.	0000945631
7	"HADEX - GAZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035942
8	DAMO SP. Z O.O.	0000520111
9	WĘGIEL HAJDER SP. Z O.O.	0001037590
10	HENMAR SP. Z O.O.	0000037473
11	GAS ENERGII SERVICE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000826790
12	SUENA SP. Z O.O.	0000392778
13	INTER-SERVICE.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512176
14	KAZENERGY.PL SP. Z O.O.	0001013368
15	GSP PLACE SKŁADOWE SP. Z O.O.	0000407281
16	MARTEX SP. Z O.O.	0001032000
17	PETROMO SP. Z O.O.	0000629547
18	SPB SELENIT SP. Z O.O.	0001027982
19	OL FLAME SP. Z O.O.	0001000801
20	KAMILA SP. Z O.O.	0000489348
21	SPÓŁDZIELNIA ROLNIK "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁEJ	0000131446
22	MI ENERGY SP. Z O.O.	0000998858
23	GRILLPOL SP. Z O.O.	0001006375
24	SUNSTATE SP. Z O.O.	0000197610
25	OLE-PRO SP. Z O.O.	0000570362
26	GLOBAL PREMIUM IMPORTS SP. Z O.O.	0001040311
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOLMET"	0000123712
28	MALWOOD SP. Z O.O.	0000990958
29	CARBO SP. Z O.O.	0000010537
30	PETRO-PAL MACIEJ SOŁTYSIAK SP. J.	0000081740

ARN-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437854 NIP 6161556415 REGON 022000566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARN-POL

ARN-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437854 NIP
6161556415 REGON
022000566