APARTAMENTY STAWOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000429307

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

9,3 mln

zysk

41 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. KĘPSKA, 2G

Kod pocztowy

45-129

Rejestracja

2012-08-08

Rozpoczęcie działalności

2012-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów sportowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartamenty stawowa osiągnęła 9 282 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 274 284 zł. Pozostałe przychody to 8452 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 233 049 zł.

Zysk netto wyniósł 41 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 301 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 282 736 zł w 2024 roku.
• 67 163 zł w 2023 roku.
• 35 033 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 235 zł w 2024 roku.
• -244 303 zł w 2023 roku.
• -17 055 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

174951.51

7121.52

206899.86

21541.86

424841.18

-8800.78

870015.25

48095.52

35032.64

-17055.45

67162.74

-244303.03

9282735.61

41234.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartamenty stawowa wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Apartamenty stawowa wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 783 zł w 2024 roku.
• -244 271 zł w 2023 roku.
• -17 055 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 783 zł w 2024 roku.
• -244 271 zł w 2023 roku.
• -17 055 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty stawowa wynosi 6 393 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 017 zł a 23 206 839 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 393 446 zł w 2024 roku.
• 44 775 zł w 2023 roku.
• 125 303 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

68327.11

213447.53

437378.78

84483.5

308584.18

517249.65

0

361895.62

1062102.95

114739.81

887132.05

2175038.13

0

125303.31

543723.84

0

44775.16

167906.85

40017.17

6393446.42

23206839.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty stawowa wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 619 zł.

Koszty operacyjne Apartamenty stawowa wyniosły 9 241 501 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 619 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartamenty stawowa wyniosła 15 035 337 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 035 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 035 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 981 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 131 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 035 337 zł w 2024 roku.
• 2 825 773 zł w 2023 roku.
• 136 001 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

112604.31

135094.67

130940.47

153048.91

136001.46

2825773.42

15035336.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.05

0.04

0.16

0.19

0.12

0.1

-0.07

-0.08

-0.02

0.31

0.06

-0.13

-0.49

-0.09

2.23

-3.64

0

0.77

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartamenty stawowa wyniosły 14 981 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 035 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 137 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 981 981 zł w 2024 roku
• 2 935 298 zł w 2023 roku
• 71 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

112604.31

21501.5

0.19

135094.67

22450

0.17

130940.47

26049.58

0.2

153048.91

62.5

0

136001.46

70.5

0

2825773.42

2935298.29

1.04

15035336.78

14981980.55

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartamenty stawowa wykazała przychody na poziomie 9 282 736 zł.

Organizacja zarobiła 41 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -187 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1310

3801

0

4322

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Apartamenty stawowa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75165

0.69562

0.63871

0.31861

0.56452

0.576

0.69807

0.54091

0.78586

0.80253

0.72128

0.66294

0.30769

0.66616

0.67259

0.76163

0.60414

0.84628

0.19487

0.8121

0.65507

0.34704

0.37152

0.36383

0.28101

0.17874

0

0.84259

0.89679

0.66679

0.00093

0.5363

0.52527

0.80073

0.58657

0.862

0.14103

0.45719

0.6274

0.00205

0.15654

0.14387

0.21144

0.14572

0

0.02437

0.40803

0.92965

0.77483

0.06973

0.05877

0.25292

0.96026

0

0.70545

0.98582

0.9802

0.78389

0.35542

0.36019

0.35995

0.76825

0

Powiązania

REMBUD I - powiązanie zwrotne

W RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2012

13.11.2024

K Stanisław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

13.11.2024

W Rafał

Kwiecień 1986

Osoba

prokurent

26.11.2015

21.08.2023

K Grażyna

Lipiec 1963

Osoba

prokurent

09.11.2022

06.11.2024

L Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

09.11.2022

06.11.2024

M Mirosław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

08.08.2012

13.11.2024

K Stanisław

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

13.11.2024

W Rafał

Kwiecień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

03.12.2012

14.02.2023

Rembud I

Organizacja

Udziałowcy

Wójcik Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2024 jest Wójcik Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2012 do 13.11.2024 był Kozdrowski Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do APARTAMENTY STAWOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	IGNIKA SP. Z O.O.	0000742423
2	DOMOLINK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000548005
3	YUZU ASSETS SP. Z O.O.	0000502951
4	AI SP. Z O.O.	0000899599
5	MG PARTNERS SP. Z O.O.	0000612923
6	MAZOVIA REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000744625
7	BARTEX SP. Z O.O.	0000220296
8	ABC NIERUCHOMOŚCI KREDYTY SP. Z O.O.	0000556834
9	YOUR HOUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000657987
10	CREAM OFFICES SP. Z O.O.	0000695341
11	DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000721862
12	SOLDERING CHAMPION SP. Z O.O.	0000902025
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "PEJAN" SP. Z O.O.	0000191445
14	NO LIMIT BROKER SP. Z O.O.	0000519011
15	CF MULTIGROUP SP. Z O.O.	0000483112
16	SAY HOME SP. Z O.O.	0000845810
17	LIDER NIERUCHOMOŚCI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000276271
18	MICHAL LECH SP. Z O.O.	0000735432
19	3 MIASTO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000204037
20	GESTIDOM SP. Z O.O.	0000215417
21	BAZINGA SP. Z O.O.	0000530236
22	MARK PROPERTY SP. Z O.O.	0000595937
23	GOKA SP. Z O.O. BIS SP. K.	0000649965
24	PROTECTRENT ZARZĄDCY NAJMU SP. Z O.O.	0000667806
25	NFK SP. Z O.O.	0000685978
26	PMK CONSULTING SP. Z O.O.	0000739724
27	HOME BALANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000799750
28	CCIM SP. Z O.O.	0000831943
29	SSK KONSULTING SP. Z O.O.	0000870606
30	OH MY HOME SP. Z O.O.	0000911765

APARTAMENTY STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429307 NIP 7543065792 REGON 161474635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTAMENTY STAWOWA

APARTAMENTY STAWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429307 NIP
7543065792 REGON
161474635