Organizacja Grupa partner osiągnęła 58 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 670 zł.
Strata netto wyniosła 23 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 206 zł w 2022 roku.
• 117 252 zł w 2021 roku.
• 976 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 465 zł w 2022 roku.
• 4625 zł w 2021 roku.
• 21 266 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa partner wynosi 49 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 145 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 267 zł w 2022 roku.
• 124 732 zł w 2021 roku.
• 760 673 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa partner wyniosła 41 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 577 zł w 2022 roku.
• 88 093 zł w 2021 roku.
• 87 430 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -168%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa partner wyniosły 27 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 625 zł w 2022 roku
• 50 676 zł w 2021 roku
• 54 638 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa partner wykazała przychody na poziomie 58 206 zł.
Organizacja zarobiła -23 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 111 zł w 2021 roku
• 1918 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa partner wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.