Organizacja Bartnik investments osiągnęła 16 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3522 zł.
Zysk netto wyniósł 12 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 130 zł w 2022 roku.
• 4920 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 608 zł w 2022 roku.
• 2750 zł w 2021 roku.
• 2877 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartnik investments wynosi 75 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 187 zł a 176 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 371 zł w 2022 roku.
• 19 009 zł w 2021 roku.
• 17 511 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartnik investments wyniosła 23 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 578 zł w 2022 roku.
• 10 726 zł w 2021 roku.
• 7954 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartnik investments wyniosły 4662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4662 zł w 2022 roku
• 4418 zł w 2021 roku
• 4396 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartnik investments wykazała przychody na poziomie 16 130 zł.
Organizacja zarobiła 13 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1247 zł w 2022 roku
• 22 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bartnik investments wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartnik Irena
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Bartnik Anna
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Bartnik Marcin
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.