INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000419084 NIP
8952012368 REGON
021865130

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELANY WROCŁAWSKIE

Adres

WROCŁAWSKA, 7

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2012-04-24

Rozpoczęcie działalności

2012-05-01

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Strona www

www.investoszyce.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Sprzedaż działek budowlanych przy prywatnym jeziorie Cicha Woda.|Lokalizacja w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 i parku krajobrazowego.|Oferowane działki z dostępem do energii elektrycznej i planowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.|Możliwość adaptacji architektury budynków do indywidualnych wymagań klienta.|Zaledwie 5 km od granic Wrocławia.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investo osiągnęła 4 165 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 165 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 155 686 zł.

Zysk netto wyniósł 1 009 997 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 438 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 165 683 zł w 2024 roku.
• 1 594 708 zł w 2023 roku.
• 1 729 526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 525 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 009 997 zł w 2024 roku.
• -1 363 242 zł w 2023 roku.
• -1 229 985 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

1099263.22

-2665984.8

1027585.69

-6321590.81

2217681.92

-560087.64

3199410.66

709224.73

3493528.23

448937.37

1729526.24

-1229985.22

1594708.2

-1363242.16

4165682.98

1009997.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investo wynosi 11 932 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 115 869 zł a 27 284 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 932 981 zł w 2024 roku.
• 5 421 510 zł w 2023 roku.
• 6 533 820 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

11328771.18

56511621.52

6539793.05

31225258.28

6913124.81

28984907.72

4799115.99

10936427.84

31821805.2

4489373.7

10428060.07

33617556.12

6533820.35

28697615.24

5421510.04

23244646.6

5115869.23

11932980.54

27284635.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investo wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA Investo wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 510 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 368 613 zł w 2024 roku.
• -863 921 zł w 2023 roku.
• -741 889 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 507 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 410 876 zł w 2024 roku.
• -821 658 zł w 2023 roku.
• -697 826 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

-2204598.04

-2144388.04

-5766340.5

-5706130.5

-72411.17

-27253.57

1125273.97

1159671.25

737044.81

782907.85

-741888.96

-697825.92

-863920.65

-821657.66

1368613.15

1410876.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investo wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 2,17% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investo wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,36 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

2825581.08

1561262.91

1449245.39

1591090.33

36670.98

1680877.81

1434880.76

1162232.33

101692.92

1364231.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 775 350 zł.

Koszty operacyjne Investo wyniosły 2 797 070 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 813 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 775 350 zł w 2024 roku
• 618 654 zł w 2023 roku
• 511 858 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

118657.7

157891.7

112569.18

285747.32

433735.14

511858.3

618654.4

775349.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investo wyniosła 12 144 514 zł.

ktywa trwałe to 10 972 483 zł.

ktywa obrotowe to 1 172 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 144 514 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 821 159 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 323 355 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 660 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 144 514 zł w 2024 roku.
• 13 456 290 zł w 2023 roku.
• 14 169 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

23765892.03

17550152.47

16369347.8

15677665.81

14734758.86

14169467.35

13456290.42

12144513.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.19

-2.01

-2.43

-0.36

-0.81

-5.61

-6.15

-0.03

-0.08

-0.03

-0.25

0.05

0.09

0.35

0.22

0.03

0.05

0.21

0.13

-0.09

-0.17

-0.43

-0.71

-0.1

-0.23

-0.54

-0.85

0.08

0.15

0.33

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investo wyniosły 5 323 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 144 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -616 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 323 355 zł w 2024 roku
• 7 645 129 zł w 2023 roku
• 6 995 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Zadłużenie — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23765892.03

9637986.65

0.41

17550152.47

9743837.9

0.56

16369347.8

9123120.87

0.56

15677665.81

7722214.51

0.49

14734758.86

6330369.83

0.43

14169467.35

6995063.54

0.49

13456290.42

7645128.77

0.57

12144513.85

5323354.87

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investo wykazała przychody na poziomie 4 165 683 zł.

Organizacja zarobiła 1 009 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 009 997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

dane za rok

Organizacja Investo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00206

0.68142

0.94227

0.47477

0.12112

0.11824

0.16629

0.097

0.65244

0.93195

0.54886

0.09116

0.08358

0.05979

0.02703

0.04428

0.73913

0.92435

0.57

0.23181

0.31085

0.26627

0.14343

0.87744

0.77547

0.92895

0.54851

0.73475

0.81159

0.6549

0.53346

0.83477

0.78285

0.92427

0.50187

0.65394

0.72678

0.63451

0.49627

0.02083

0.67033

0.90799

0.51941

0.18204

0.20472

0.20183

0.10129

0.01237

0.64695

0.90106

0.58588

0.1875

0.192

0.1717

0.08144

0.82903

0.73695

0.87873

0.54415

0.73087

0.78249

0.63136

0.57347

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-23

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−16 dni 29-06-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−1 mies. 18 dni 28-08-2020

2018

−2 mies. 3 dni 13-05-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KRUSZYWA AGROBLOK - powiązanie zwrotne

INVESTO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2012

24.10.2012

Kownacki Artur

Maj 1968

Osoba

wspólnik

24.10.2012

15.10.2021

Investo

Organizacja

wspólnik

15.10.2021

Investo

Organizacja

reprezentacja

24.04.2012

24.10.2012

Kownacki Artur

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

15.10.2021

Investo

Organizacja

reprezentacja

15.10.2021

Investo

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.01.2016

01.02.2016

Kruszywa Agroblok

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do INVESTO

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROL SP. Z O.O.	0000230671
2	BRAVET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000183500
3	PROJEKTINVEST SP. Z O.O.	0000196219
4	BUDOKOP - KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000523498
5	SK INVEST SP. Z O.O.	0000321615
6	DC POLSKA SP. Z O.O.	0000656973
7	MKM KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000347276
8	MARKROL SP. Z O.O.	0000034522
9	NAMPOL SP. Z O.O.	0000956133
10	TON GROUP SP. Z O.O.	0000722791
11	GEOL-MIN SP. Z O.O.	0000013841
12	ROWIPOL KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000464277
13	KRUSZYWA MAZOWIECKIE SP. Z O.O.	0000740349
14	BUSINESS ECONOMIC GROUP SP. Z O.O.	0000378186
15	TRANSPOL-M SP. Z O.O.	0000298671
16	KOPALNIE KRUSZYW NATURALNYCH SP. Z O.O.	0000374295
17	KZP SP. Z O.O. SP. K.	0000723192
18	ROMEX SP. Z O.O.	0000395639
19	ALWIKOR SP. Z O.O.	0000419801
20	GRUPA ŁAGBUD SP. Z O.O.	0000710435
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MAGNAT" SP. Z O.O.	0000211465
22	JORU SP. Z O.O.	0000511755
23	ZAKŁAD WYDOBYWCZY "KRUSZYWO" SP. Z O.O.	0000102258
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000143316
25	KAM-BET SP. Z O.O.	0000515472
26	ŻWIROWNIA CHOJNICE SP. Z O.O.	0000566114
27	PL SP. Z O.O.	0000770150
28	BETONIARNIA GRYCZKA SP. Z O.O.	0000339558
29	STRADABUD SP. Z O.O.	0000737640
30	KRUSZTAR SP. Z O.O.	0000159474

INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000419084 NIP 8952012368 REGON 021865130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INVESTO

INVESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000419084 NIP
8952012368 REGON
021865130