EUROPA LOGISTICA SP. Z O.O. | KRS: 0000412800

Podsumowanie

aktywa

17,1 mln

przychód

349 tys.

zysk

161 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 2

Kod pocztowy

75-211

Rejestracja

2012-02-28

Rozpoczęcie działalności

2012-02-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Naprawa i konserwacja maszyn Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agencji pracy tymczasowej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europa logistica osiągnęła 349 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 349 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 884 zł.

Zysk netto wyniósł 161 447 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 311 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 331 zł w 2023 roku.
• 12 527 402 zł w 2022 roku.
• 23 457 804 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 447 zł w 2023 roku.
• 1 928 365 zł w 2022 roku.
• 1 893 012 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14221042.72

151875.58

18363175.28

278525.07

22456001.28

652382.04

0

23457804.24

1893012.36

12527401.59

1928364.96

349331.41

161447.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europa logistica wynosi 199 tys. zł.

EBITDA Europa logistica wynosi 199 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 317 zł w 2023 roku.
• 2 345 606 zł w 2022 roku.
• 2 385 999 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 317 zł w 2023 roku.
• 2 345 606 zł w 2022 roku.
• 2 388 471 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europa logistica wynosi 5 138 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 523 997 zł a 22 719 958 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -966 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 138 668 zł w 2023 roku.
• 20 170 218 zł w 2022 roku.
• 25 903 219 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

847955.66

10936153.12

35552606.8

1056849.46

14413066.59

45907938.2

1546135.99

19126331.67

56140003.2

0

1272873.87

6788660.64

2692633.14

25903218.74

58644510.6

4105156.86

20170217.76

31318503.98

523997.11

5138668.24

22719958.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa logistica wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Europa logistica wyniosły 150 014 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -99 044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 881 532 zł w 2022 roku
• 3 902 744 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europa logistica wyniosła 17 087 261 zł.

a

ktywa trwałe to 2472 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 084 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 087 261 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 679 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 407 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 338 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 087 261 zł w 2023 roku.
• 17 268 729 zł w 2022 roku.
• 24 150 332 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3054234.25

3702251.53

7003736.81

14624670.31

24150332.04

17268728.53

17087260.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.02

0.01

0.08

0.2

0.02

0.09

0.32

0.04

0.03

0

0.08

0.53

0.1

0.08

0.11

0.35

0.19

0.15

0.01

0.03

0.57

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europa logistica wyniosły 11 407 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 087 261 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 580 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 407 271 zł w 2023 roku
• 11 795 186 zł w 2022 roku
• 20 560 155 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3054234.25

1923626.71

0.63

3702251.53

2293118.92

0.62

7003736.81

4942222.16

0.71

14624670.31

12927505.15

0.88

24150332.04

20560154.52

0.85

17268728.53

11795186.05

0.68

17087260.53

11407270.94

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europa logistica wykazała przychody na poziomie 349 331 zł.

Organizacja zarobiła 199 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -285 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 870 zł w 2023 roku
• 452 332 zł w 2022 roku
• 486 293 zł w 2021 roku

Wartość

39578

79412

173687

0

486293

452332

37870

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Europa logistica wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84367

0.90206

0.8481

0.46839

0.4367

0.47288

0.6582

0.52101

0.88389

0.89003

0.92266

0.87129

0.45135

0.55425

0.50656

0.73191

0.5701

0.92987

0.9415

0.9344

0.9236

0.52632

0.58962

0.60815

0.7179

0.63476

0.96465

0.262

0.00046

0.95925

0.69084

0.2889

0.18896

0

0.96403

0.93539

0.97277

0.66533

0.67125

0.70972

0.59948

0.69527

0.97682

0.95232

0.8716

0.95738

0.55738

0.7824

0.81443

0.62193

0.55812

0.96512

0.74078

0.37299

0.95076

0.55241

0.9565

0.97059

0.46408

0.3531

0.82545

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2012

26.04.2019

Ciacciulli Pietro

Osoba

wspólnik

26.04.2019

05.07.2022

C Pietro

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

05.07.2022

Lopane Michele

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

26.04.2019

Ciacciulli Pietro

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

26.10.2021

C Pietro

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

26.10.2021

Lopane Michele

Osoba

Udziałowcy

Lopane Michele posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2022 jest Lopane Michele kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2019 do 05.07.2022 był Ciacciulli Pietro kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.02.2012 do 26.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Ciacciulli Pietro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPA LOGISTICA

	Organizacja	Numer KRS
1	MADEX TRADE SP. Z O.O.	0000540745
2	LOGIC SP. Z O.O.	0000373786
3	AMG CHEMICALS S.A.	0000342129
4	TRANSPORT TOWAROWY SZABŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000866082
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS SP. Z O.O.	0000026836
6	TONI SPEDITION SP. Z O.O.	0000077788
7	DONATEX SP. Z O.O.	0000710461
8	CALIFORNIA TRAILER SP. Z O.O.	0000036192
9	SOBEX SOBOTA SP. J.	0000068766
10	LAKMEX SP. Z O.O.	0000037354
11	"SCAN-TRANS" DZIADEK SP. J.	0000296523
12	NOX-POL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000068555
13	SITRA POLSKA SP. Z O.O.	0000244717
14	AMPLIZ SP. Z O.O.	0000648469
15	AGROMEX-TRANS SP. Z O.O.	0000671292
16	NAWI-TRANS SP. Z O.O.	0000467580
17	"ANIKA-TRANS" - KRZYSZTOF STRZAŁA, ANNA STRZAŁA	0000199651
18	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TRUCK" - JÓZEF PRUŚ, ROBERT PRUŚ,	0000167242
19	KAMTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000972969
20	FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA A.T.PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000228387
21	PDS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000336517
22	TRANS NG SANOK SP. Z O.O.	0000072115
23	ZTE KATOWICE SP. Z O.O.	0000067741
24	L-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960188
25	DAST EXPRESS MROZEK SP. J.	0000889450
26	TRANS POWER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000368183
27	INTERNAL EU SP. Z O.O.	0000579466
28	LENKER SP. Z O.O.	0000441335
29	MAMMUT - CIĘŻKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000250321
30	NOWAKOWSKI-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000295913

EUROPA LOGISTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412800 NIP 8513162143 REGON 321197280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPA LOGISTICA

EUROPA LOGISTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412800 NIP
8513162143 REGON
321197280