Organizacja Dziedzice osiągnęła 3 900 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 899 771 zł. Pozostałe przychody to 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 579 341 zł.
Strata netto wyniosła 679 570 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -149 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 900 619 zł w 2025 roku. • 3 664 478 zł w 2024 roku. • 3 657 448 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -679 570 zł w 2025 roku. • -328 211 zł w 2024 roku. • 65 577 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziedzice wynosi 3 526 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 751 547 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 110 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 526 000 zł w 2025 roku. • 3 878 251 zł w 2024 roku. • 4 382 030 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dziedzice wynosi -647 tys. zł.
EBITDA Dziedzice wynosi -595 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -646 823 zł w
2025 roku. • -300 283 zł w
2024 roku. • 71 208 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -594 708 zł w
2025 roku. • -216 302 zł w
2024 roku. • 162 481 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dziedzice wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2025 roku. • 14 os. w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dziedzice wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2025 roku. • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziedzice wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,25% w 2025 roku. • 0,49% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dziedzice charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dziedzice wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 247 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 45 tys. zł w 2024 roku. • 153 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 247 tys. zł w 2025 roku. • 383 tys. zł w 2024 roku. • 448 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 892 867
zł.
Koszty operacyjne Dziedzice wyniosły
4 546 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 892 867 zł w 2025 roku • 1 466 796 zł w 2024 roku • 1 222 288 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2025 roku •
37% w 2024 roku •
34% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziedzice wyniosła 5 033 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 661 150 zł.
a
ktywa trwałe to 4 372 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 033 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 799 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 234 117 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 033 284 zł w 2025 roku. • 3 379 594 zł w 2024 roku. • 3 528 373 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziedzice wyniosły 3 799 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 033 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 799 167 zł w 2025 roku • 1 465 907 zł w 2024 roku • 1 286 475 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2025 roku • 43% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziedzice wykazała przychody na poziomie 3 900 619 zł.
Organizacja zarobiła -679 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -679 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 8130 zł w 2023 roku