Szeroki wachlarz usług dla administracji, przedsiębiorstw i NGO.
Organizacja szkoleń i Akademii Grupy Gumułka.
Analizy rynkowe i wsparcie w dostosowywaniu się do przepisów.
Monitorowanie zmian w prawie oraz polityce gospodarczej.
Promowanie praktycznej wiedzy i informacji dla różnych sektorów.
Grupa Gumułka to organizacja świadcząca szeroki wachlarz usług skierowanych do różnych sektorów, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw, sektora nauki, służby zdrowia, spółdzielni oraz organizacji pozarządowych. Organizacja angażuje się w edukację oraz promocję wiedzy poprzez organizację szkoleń, w tym Akademii Grupy Gumułka, która ma na celu przekazywanie praktycznych informacji uczestnikom. Grupa Gumułka regularnie monitoruje zmiany w polskim systemie prawnym oraz gospodarczym, dostarczając swoim klientom aktualne informacje dotyczące przepisów i regulacji, takich jak nowelizacje ustaw podatkowych. Specjalizuje się także w analizach rynkowych, które są niezbędne dla utrzymania konkurencyjności na rynku. Organizacja ma na celu wspieranie klientów w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków gospodarczych oraz wykorzystanie pojawiających się szans biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Gumułka-Corporate Finance osiągnęła 639 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 639 562 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 602 zł.
Zysk netto wyniósł 107 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 639 615 zł w 2024 roku.
• 514 915 zł w 2023 roku.
• 428 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 959 zł w 2024 roku.
• 76 847 zł w 2023 roku.
• -2682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Gumułka-Corporate Finance wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Grupa Gumułka-Corporate Finance wynosi 117 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 139 zł w
2024 roku.
• 76 802 zł w
2023 roku.
• -5653 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 505 zł w
2024 roku.
• 80 899 zł w
2023 roku.
• 2159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Gumułka-Corporate Finance wynosi 1 059 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 089 zł a 1 599 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 059 337 zł w 2024 roku.
• 777 434 zł w 2023 roku.
• 355 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Gumułka-Corporate Finance wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Gumułka-Corporate Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 726
zł.
Koszty operacyjne Grupa Gumułka-Corporate Finance wyniosły 523 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 726 zł w 2024 roku
• 314 856 zł w 2023 roku
• 310 636 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Gumułka-Corporate Finance wyniosła 334 700 zł.
a
ktywa trwałe to 10 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 581 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 700 zł w 2024 roku.
• 239 719 zł w 2023 roku.
• 208 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Gumułka-Corporate Finance wyniosły 66 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 581 zł w 2024 roku
• 70 694 zł w 2023 roku
• 116 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Gumułka-Corporate Finance wykazała przychody na poziomie 639 615 zł.
Organizacja zarobiła 113 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5613 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Gumułka-Corporate Finance wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.