Organizacja Mondze osiągnęła 502 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 957 zł. Pozostałe przychody to 94 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 388 zł.
Zysk netto wyniósł 99 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 523 zł w 2022 roku.
• 342 099 zł w 2021 roku.
• 438 260 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 569 zł w 2022 roku.
• 74 298 zł w 2021 roku.
• 123 874 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mondze wynosi 1 052 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
319 463 zł a 1 703 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 756 zł w 2022 roku.
• 814 958 zł w 2021 roku.
• 1 021 646 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mondze wyniosła 495 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 425 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 495 514 zł w 2022 roku.
• 477 973 zł w 2021 roku.
• 465 014 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mondze wyniosły 69 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 563 zł w 2022 roku
• 91 708 zł w 2021 roku
• 153 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mondze wykazała przychody na poziomie 502 523 zł.
Organizacja zarobiła 118 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 414 zł w 2022 roku
• 7289 zł w 2021 roku
• 12 902 zł w 2020 roku
Organizacja Mondze wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kida Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 2% firmy.