"KW" SP. Z O.O. MORSKO SP. K. | KRS: 0000406495

Podsumowanie

aktywa

31,2 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-318 tys.

wartość firmy

18,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. STANISŁAWA DUBOIS, 16

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2012-01-02

Rozpoczęcie działalności

1997-07-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KW Morsko osiągnęła 2 452 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 452 768 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 704 zł.

Strata netto wyniosła 317 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 452 768 zł w 2024 roku.
• 2 860 624 zł w 2023 roku.
• 2 429 705 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -193 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -317 704 zł w 2024 roku.
• -368 735 zł w 2023 roku.
• -534 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1396290.68

1034263.99

1423861.29

1056317.07

1415858.45

1048025.14

1130109.74

846111.29

838444.38

-7506042.66

2429704.79

-534226.1

2860623.97

-368735.31

2452767.55

-317703.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KW Morsko wynosi -32 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 907 zł w 2024 roku.
• -67 246 zł w 2023 roku.
• -30 958 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KW Morsko wynosi 18 783 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 91 456 409 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 109 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 783 255 zł w 2024 roku.
• 19 293 437 zł w 2023 roku.
• 19 282 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2094436.02

26548183.91

114561426.64

2135791.94

27447014.44

118786694.92

2123787.67

28194530.35

122978795.48

1695164.61

27830959.27

126363240.64

0

18622538.54

96339070

0

19282709.24

94202165.6

0

19293437.21

92727224.36

0

18783255.04

91456408.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW Morsko wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Morsko wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KW Morsko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KW Morsko wynosi 2,1 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,13 mln zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 mln zł w 2024 roku.
• 8,11 mln zł w 2023 roku.
• 4,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KW Morsko wyniosły 31 907 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KW Morsko wyniosła 31 203 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 203 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 203 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 864 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 339 254 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 345 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 203 356 zł w 2024 roku.
• 31 235 425 zł w 2023 roku.
• 31 730 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40619720.43

42032601.88

43386199.35

44480900.48

37286586.17

31730901.34

31235424.54

31203355.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.74

0.03

0.04

0.74

0.02

0.03

0.74

0.02

0.03

0.75

-0.2

-0.31

-8.95

-0.02

-0.22

-0.01

-0.02

-0.13

-0.01

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KW Morsko wyniosły 8 339 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 203 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -520 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 339 254 zł w 2024 roku
• 8 053 618 zł w 2023 roku
• 8 180 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40619720.43

11979363.77

0.29

42032601.88

12335928.15

0.29

43386199.35

12641500.48

0.29

44480900.48

12890090.32

0.29

37286586.17

13201818.67

0.35

31730901.34

8180359.94

0.26

31235424.54

8053618.45

0.26

31203355.92

8339253.69

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KW Morsko wykazała przychody na poziomie 2 452 768 zł.

Organizacja zarobiła -317 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja KW Morsko wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9532

0.85624

0.95557

0.35906

0.94478

0.80241

0.57411

0

0.95296

0.85564

0.95696

0.35288

0.94233

0.78826

0.54449

0

0.95135

0.85474

0.96057

0.34932

0.9459

0.74344

0.5213

0

0.94337

0.8292

0.96317

0.34006

0.9291

0.7132

0.49341

0

0.00336

0.78811

0.95395

0.34579

0.185

0.12885

0.09909

0

0.05317

0.87777

0.94324

0.30208

0.3939

0.34708

0.22719

0

0.06479

0.88443

0.94104

0.29621

0.38815

0.36729

0.22493

0

0.08866

0.84101

0.92931

0.28552

0.39674

0.38207

0.23199

0

Powiązania

MORSKO - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

KW - wspólnik, reprezentacja

PROMACK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2012

"morsko" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

02.01.2012

Kw

Organizacja

wspólnik

02.01.2012

22.09.2016

Kw

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

Promack

Organizacja

reprezentacja

02.01.2012

Kw

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "KW"

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PROTEKT SP. Z O.O.	0000942859
2	NAP INVEST CZTERY SP. Z O.O.	0000419462
3	EVI SP. Z O.O.	0000267051
4	ADMK SP. Z O.O.	0000680204
5	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
6	"ALPY" DARIUSZ GRYNIEWICZ WOJCIECH KRZYŚCIAK I WSPÓLNICY	0000690751
7	GALERIA PARK SP. Z O.O.	0000233121
8	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
9	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
10	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
11	OSIEDLE FIDELUS SP. K.	0000629229
12	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000300222
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000101763
14	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
15	WHITE STAR POLAND 1 SP. Z O.O.	0000499526
16	NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000472751
17	E.F PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000312887
18	M2 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000477845
19	RK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000562863
20	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
21	NPARK BIELSK PODLASKI SP. Z O.O.	0000431352
22	NASZA SYMFONIA SP. Z O.O.	0000549066
23	DZIEWIĄTA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000515200
24	INVEST-ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000253052
25	WAN 28 SP. Z O.O.	0000160772
26	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
27	BOL POLAND SP. Z O.O.	0000796694
28	"NOWY DOM" HOLDING B.M.SŁOWIŃSCY SP. J.	0000095922
29	E-REALTY SP. Z O.O.	0000673886
30	CENTRAL GN SP. Z O.O.	0000611624

"KW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000406495 NIP 6491816316 REGON 273552647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KW"

"KW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000406495 NIP
6491816316 REGON
273552647