"KW" SP. Z O.O. MORSKO SP. K. | KRS: 0000406495

Podsumowanie

aktywa

31,2 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-318 tys.

wartość firmy

18,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. STANISŁAWA DUBOIS, 16

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2012-01-02

Rozpoczęcie działalności

1997-07-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KW Morsko osiągnęła 2 452 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 452 768 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 704 zł.

Strata netto wyniosła 317 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 452 768 zł w 2024 roku.
• 2 860 624 zł w 2023 roku.
• 2 429 705 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -193 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -317 704 zł w 2024 roku.
• -368 735 zł w 2023 roku.
• -534 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1396290.68

1034263.99

1423861.29

1056317.07

1415858.45

1048025.14

1130109.74

846111.29

838444.38

-7506042.66

2429704.79

-534226.1

2860623.97

-368735.31

2452767.55

-317703.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KW Morsko wynosi -32 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 907 zł w 2024 roku.
• -67 246 zł w 2023 roku.
• -30 958 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KW Morsko wynosi 18 783 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 91 456 409 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 109 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 783 255 zł w 2024 roku.
• 19 293 437 zł w 2023 roku.
• 19 282 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2094436.02

26548183.91

114561426.64

2135791.94

27447014.44

118786694.92

2123787.67

28194530.35

122978795.48

1695164.61

27830959.27

126363240.64

0

18622538.54

96339070

0

19282709.24

94202165.6

0

19293437.21

92727224.36

0

18783255.04

91456408.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Morsko wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KW Morsko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KW Morsko wyniosły 31 907 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KW Morsko wyniosła 31 203 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 203 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 203 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 864 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 339 254 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 345 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 203 356 zł w 2024 roku.
• 31 235 425 zł w 2023 roku.
• 31 730 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40619720.43

42032601.88

43386199.35

44480900.48

37286586.17

31730901.34

31235424.54

31203355.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.74

0.03

0.04

0.74

0.02

0.03

0.74

0.02

0.03

0.75

-0.2

-0.31

-8.95

-0.02

-0.22

-0.01

-0.02

-0.13

-0.01

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KW Morsko wyniosły 8 339 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 203 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -520 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 339 254 zł w 2024 roku
• 8 053 618 zł w 2023 roku
• 8 180 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40619720.43

11979363.77

0.29

42032601.88

12335928.15

0.29

43386199.35

12641500.48

0.29

44480900.48

12890090.32

0.29

37286586.17

13201818.67

0.35

31730901.34

8180359.94

0.26

31235424.54

8053618.45

0.26

31203355.92

8339253.69

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KW Morsko wykazała przychody na poziomie 2 452 768 zł.

Organizacja zarobiła -317 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja KW Morsko wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95313

0.85587

0.95562

0.35963

0.94507

0.80174

0.5735

0

0.9532

0.85544

0.95692

0.35297

0.94267

0.78877

0.54468

0

0.95099

0.85431

0.96051

0.34958

0.94603

0.74351

0.52047

0

0.94343

0.82897

0.96303

0.34011

0.92928

0.71303

0.49314

0

0.00345

0.78659

0.95379

0.34495

0.1852

0.12891

0.09927

0

0.05316

0.87701

0.94273

0.30222

0.39418

0.3472

0.22779

0

0.06504

0.88169

0.93899

0.29656

0.38762

0.36731

0.22443

0

0.08422

0.84039

0.93143

0.2922

0.38743

0.3809

0.22996

0

Powiązania

MORSKO - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

KW - wspólnik, reprezentacja

PROMACK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2012

"morsko" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

02.01.2012

Kw

Organizacja

wspólnik

02.01.2012

22.09.2016

Kw

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

Promack

Organizacja

reprezentacja

02.01.2012

Kw

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "KW"

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMK SP. Z O.O.	0000680204
2	GRUPA PROTEKT SP. Z O.O.	0000942859
3	NAP INVEST CZTERY SP. Z O.O.	0000419462
4	ERABUD SP. Z O.O.	0000076201
5	EVI SP. Z O.O.	0000267051
6	HUMITE COMPANY SP. Z O.O.	0000373261
7	GRZEGORZ WIELGUS SZEWSKA SP. J.	0000905970
8	"ALPY" DARIUSZ GRYNIEWICZ WOJCIECH KRZYŚCIAK I WSPÓLNICY	0000690751
9	GALERIA PARK SP. Z O.O.	0000233121
10	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
11	"NOWY DOM" HOLDING B.M.SŁOWIŃSCY SP. J.	0000095922
12	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
13	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
14	NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000472751
15	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
16	NIERUCHOMOŚCIOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000498757
17	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
18	BOL POLAND SP. Z O.O.	0000796694
19	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000101763
21	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000300222
22	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
23	P&P FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000726378
24	BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000332435
25	AWISTAS SP. Z O.O.	0000713151
26	E.F PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000312887
27	M2 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000477845
28	RK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000562863
29	LOKARE SP. Z O.O.	0000920236
30	PRYWATNA KORPORACJA INWESTOWANIA SP. Z O.O.	0000058207

"KW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000406495 NIP 6491816316 REGON 273552647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KW"

"KW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000406495 NIP
6491816316 REGON
273552647