Organizacja "dw" osiągnęła 47 167 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 158 109 zł. Pozostałe przychody to 9385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 692 610 zł.
Zysk netto wyniósł 465 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 151 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 167 494 zł w 2022 roku.
• 33 724 471 zł w 2021 roku.
• 13 180 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 499 zł w 2022 roku.
• 453 312 zł w 2021 roku.
• 179 809 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dw" wynosi 35 441 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 134 127 zł a 117 918 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 162 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 441 117 zł w 2022 roku.
• 26 081 232 zł w 2021 roku.
• 10 951 458 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dw" wyniosła 9 007 660 zł.
a
ktywa trwałe to 507 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 500 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 007 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 845 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 162 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 065 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 007 660 zł w 2022 roku.
• 7 711 028 zł w 2021 roku.
• 5 347 434 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dw" wyniosły 6 162 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 007 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 815 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 162 158 zł w 2022 roku
• 5 331 024 zł w 2021 roku
• 3 420 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dw" wykazała przychody na poziomie 47 167 494 zł.
Organizacja zarobiła 577 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 460 zł w 2022 roku
• 74 539 zł w 2021 roku
• 38 109 zł w 2020 roku
Organizacja "dw" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.