Organizacja "pol-ensa" osiągnęła 47 976 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 976 436 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 873 226 zł.
Zysk netto wyniósł 1 103 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 797 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 976 455 zł w 2022 roku.
• 26 384 075 zł w 2021 roku.
• 22 384 186 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 103 210 zł w 2022 roku.
• -62 589 zł w 2021 roku.
• 635 072 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pol-ensa" wynosi 39 437 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 040 433 zł a 119 941 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 534 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 437 576 zł w 2022 roku.
• 19 802 408 zł w 2021 roku.
• 19 723 044 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pol-ensa" wyniosła 11 076 331 zł.
a
ktywa trwałe to 2 278 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 797 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 076 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 053 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 022 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 076 331 zł w 2022 roku.
• 8 376 635 zł w 2021 roku.
• 9 579 227 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pol-ensa" wyniosły 7 022 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 076 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 022 421 zł w 2022 roku
• 5 425 935 zł w 2021 roku
• 6 565 938 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pol-ensa" wykazała przychody na poziomie 47 976 455 zł.
Organizacja zarobiła 1 373 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 103 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 741 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 475 zł w 2020 roku
Organizacja "pol-ensa" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Encinger Polska
posiada 40 udziałów, które stanowią 59.7% firmy.