DWA JABŁKA SP. Z O.O. | KRS: 0000405475

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

8,5 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PILICA

Adres

, 53

Kod pocztowy

05-660

Rejestracja

2011-12-16

Rozpoczęcie działalności

2012-03-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwajablka.pl

Email

kontakt@dwajablka.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Rozmnażanie roślin Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Opis

Sprzedaż konstrukcji sadowniczych i systemów przeciwgradowych.
Oferowanie materiału szkółkarskiego z wysokiej jakości odmianami.
Dystrybucja maszyn sadowniczych oraz narzędzi do upraw.
Organizacja warsztatów wiedzy i szkoleń dla sadowników.
Współpraca z włoskimi i holenderskimi producentami materiału roślinnego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwa jabłka osiągnęła 8 539 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 464 081 zł. Pozostałe przychody to 74 925 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 338 290 zł.

Zysk netto wyniósł 125 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 539 006 zł w 2024 roku.
• 5 652 147 zł w 2023 roku.
• 1 160 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 791 zł w 2024 roku.
• 200 703 zł w 2023 roku.
• -62 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

157564.55

-10795.62

329785.32

9294.79

3363119.99

-24711.05

4076726.13

275289.84

3625234.44

227032.68

1160325.28

-62173.98

5652147.25

200703.42

8539005.65

125790.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwa jabłka wynosi 6 881 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 686 081 zł a 21 347 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 881 913 zł w 2024 roku.
• 5 162 650 zł w 2023 roku.
• 1 214 761 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

227729.16

654326

92947.9

386668.51

824463.3

0

2353179.17

8407799.98

317566.56

4136543.34

10191815.32

487841.07

3812794.75

9063086.1

0

1214760.77

2900813.2

591738.15

5162650

14130368.13

686081.02

6881913.46

21347514.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwa jabłka wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 579 zł.

Koszty operacyjne Dwa jabłka wyniosły 8 332 831 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 579 zł w 2024 roku
• 25 453 zł w 2023 roku
• 8128 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwa jabłka wyniosła 3 593 331 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 378 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 214 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 593 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 914 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 678 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 593 331 zł w 2024 roku.
• 2 439 170 zł w 2023 roku.
• 768 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

228871.37

535114.43

1624419.16

899448.37

1183061.1

768490.4

2439169.64

3593331.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.07

0.02

0.05

0.04

0.03

-0.02

-0.17

0

-0.01

0.31

0.65

0.07

0.19

0.35

0.07

0.06

-0.08

-0.11

-0.03

-0.05

0.08

0.25

0.04

0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwa jabłka wyniosły 2 678 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 593 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 678 557 zł w 2024 roku
• 1 650 185 zł w 2023 roku
• 180 210 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228871.37

65289.87

0.29

535114.43

362271.14

0.68

1624419.16

1476286.92

0.91

899448.37

476026.29

0.53

1183061.1

532606.34

0.45

768490.4

180209.62

0.23

2439169.64

1650185.44

0.68

3593331.42

2678556.72

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwa jabłka wykazała przychody na poziomie 8 539 006 zł.

Organizacja zarobiła 158 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 361 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4623 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 361 zł w 2024 roku
• 18 070 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1957

0

25556

21027

0

18070

32361

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Dwa jabłka wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17852

0.45999

0.48634

0.31792

0.2262

0.22811

0.2175

0.1527

0

0.57581

0.51009

0.60185

0.61321

0.4487

0.44905

0.49234

0.40405

0.60471

0.13131

0.80145

0.76608

0.77228

0.25532

0.27407

0.25497

0.10603

0

0.83022

0.83095

0.67175

0.56794

0.53028

0.52268

0.78366

0.74333

0.84009

0.80109

0.80845

0.71234

0.49225

0.52769

0.53929

0.71203

0.61111

0.79746

0.09983

0.62539

0.61397

0.32406

0.22016

0.22114

0.19342

0.1377

0

0.72487

0.80681

0.77584

0.68838

0.43602

0.38826

0.53073

0.52974

0.69482

0.65662

0.88508

0.86265

0.75779

0.36595

0.36961

0.48276

0.48885

0.78891

Powiązania

Z MAGDALENA - prokurent

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Z KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2011

12.05.2016

K Agnieszka

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

16.12.2011

12.05.2016

K Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

12.05.2016

Z Krzysztof

Luty 1980

Osoba

wspólnik

12.05.2016

P Przemysław

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

12.05.2016

Z Magdalena

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

16.12.2011

12.05.2016

K Agnieszka

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

16.12.2011

12.05.2016

K Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

P Przemysław

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

Z Krzysztof

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Zatorski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Panek Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Panek Przemysław (50% udziałów)
• Zatorski Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2011 do 12.05.2016:
• Kawęczyńska Elżbieta (50% udziałów)
• Kawenczyńska Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do DWA JABŁKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PANPOL SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000021046
2	GO-PROF SP. Z O.O.	0000808440
3	BETONIARNIA WID-BET SP. Z O.O.	0000414077
4	DAV-CAR SP. Z O.O.	0000792607
5	DGW SP. Z O.O.	0000131943
6	HOMBERG SP. Z O.O.	0000383163
7	KAPMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000358710
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "HELITEX" SP. Z O.O.	0000270125
9	IZOBUD REM HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000916567
10	FLEXITGO SP. Z O.O.	0000739170
11	ICON BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000910468
12	MCBUD SP. Z O.O.	0000929392
13	MT KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000642328
14	KRUPA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000669352
15	TECUMSEH SP. Z O.O.	0000641400
16	BASEN POOL ŚWITA SP. Z O.O. SP. K.	0000673759
17	ARNIKA SP. Z O.O.	0000137619
18	OSC GMBH SP. K.	0000954088
19	CONDENSA BERLIŃSKI SP. K.	0000711365
20	WIERCENIA I CIĘCIA CHLEBANOWSKI	0000817909
21	SILPUR SP. Z O.O.	0000365530
22	SENMON SP. Z O.O.	0000631420
23	MCFLOOR SP. Z O.O.	0000684425
24	ALPINSKY SP. Z O.O.	0001022934
25	BUDO-MONTAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000732949
26	LAPEX SP. Z O.O.	0000927011
27	INSTALKAM P.S.A.	0000912376
28	FLORA-TEAM SP. Z O.O.	0000521015
29	SANIWELL SP. Z O.O.	0000464693
30	PROFES PIPING SP. Z O.O.	0000986699

DWA JABŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405475 NIP 7972049919 REGON 145925056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWA JABŁKA

DWA JABŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405475 NIP
7972049919 REGON
145925056