Organizacja Dwunastka art-bud invest osiągnęła 36 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1836 zł.
Strata netto wyniosła 1801 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 zł w 2022 roku.
• 1 359 470 zł w 2021 roku.
• 148 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1801 zł w 2022 roku.
• -1917 zł w 2021 roku.
• -2131 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwunastka art-bud invest wynosi 873 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 660 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 873 928 zł w 2022 roku.
• 1 781 568 zł w 2021 roku.
• 876 791 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwunastka art-bud invest wyniosła 5 263 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 263 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 263 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 165 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 098 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 263 862 zł w 2022 roku.
• 5 244 718 zł w 2021 roku.
• 5 907 624 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -5,191%.
Marża netto wyniosła -4,990%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -702.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -659.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwunastka art-bud invest wyniosły 4 098 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 263 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 098 657 zł w 2022 roku
• 4 077 711 zł w 2021 roku
• 4 738 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwunastka art-bud invest wykazała przychody na poziomie 36 zł.
Organizacja zarobiła -1801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dwunastka art-bud invest wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00000004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki