AGROWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403524 NIP
8911622153 REGON
341216463

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
828 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
336 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,9 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
PODZAMCZE
Adres
, 14
Kod pocztowy
87-721
Rejestracja
2011-12-01
Rozpoczęcie działalności
2011-12-01
Kapitał zakładowy
80000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrowatt osiągnęła 827 947 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 827 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 491 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 336 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 278 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 827 947 zł w 2024 roku.
• 986 823 zł w 2023 roku.
• 1 245 831 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 363 zł w 2024 roku.
• 403 858 zł w 2023 roku.
• 808 102 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrowatt wynosi 371 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrowatt wynosi 455 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrowatt wynosi 4 913 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 241 920 zł a 16 083 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 449 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 913 160 zł w 2024 roku.
• 5 036 787 zł w 2023 roku.
• 7 123 540 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrowatt wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agrowatt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrowatt wyniosły 457 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3986 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 900 zł w 2024 roku
• 11 000 zł w 2023 roku
• 8400 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrowatt wyniosła 4 086 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 531 866 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 554 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 086 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 020 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 479 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 086 751 zł w 2024 roku.
• 3 774 532 zł w 2023 roku.
• 4 310 378 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrowatt wyniosły 65 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 086 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 759 zł w 2024 roku
• 89 903 zł w 2023 roku
• 229 606 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrowatt wykazała przychody na poziomie 827 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 369 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 33 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4752 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 267 zł w 2024 roku
• 39 942 zł w 2023 roku
• 79 922 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrowatt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spisz Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sobczak Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rewers Władysław posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurczewski Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rewers Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozłowski Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Raszka Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szejner Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rewers Władysław (13% udziałów)
• Raszka Piotr (13% udziałów)
• Rewers Dariusz (13% udziałów)
• Szejner Paweł (13% udziałów)
• Kurczewski Grzegorz (13% udziałów)
• Spisz Marek (13% udziałów)
• Kozłowski Adam (13% udziałów)
• Sobczak Piotr (13% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2011 do 30.04.2014:
• Rewers Władysław (13% udziałów)
• Raszka Piotr (13% udziałów)
• Rewers Dariusz (13% udziałów)
• Szejner Paweł (13% udziałów)
• Kurczewski Grzegorz (13% udziałów)
• Spisz Marek (13% udziałów)
• Kozłowski Adam (13% udziałów)
• Sobczak Piotr (13% udziałów)

Podobne organizacje do AGROWATT

Organizacja Numer KRS
1
AT-WIND SP. Z O.O.
0000800706
2
WESTWIND-POLAND SP. Z O.O.
0000233212
3
EWM INWEST SP. Z O.O.
0000614638
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A.
0000280964
5
R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.
0000423751
6
SOLISENERGY SP. Z O.O.
0000439199
7
WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.
0000315503
8
SOLAR PROJECT SP. Z O.O.
0000428976
9
PCWO ENERGY PV 36 SP. Z O.O.
0000460590
10
PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.
0000556779
11
PCWO ENERGY PV 4 SP. Z O.O.
0000731934
12
PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.
0000613092
13
ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.
0000767243
14
ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.
0000391057
15
PCWO ENERGY PV 284 SP. Z O.O.
0000809793
16
BIOGAZ AGRI SP. Z O.O.
0000292780
17
FOTOWOLT SP. Z O.O.
0000369664
18
MTS ENERGIA SP. Z O.O.
0000678617
19
ECOVIENTO SP. Z O.O.
0000484036
20
PCWO ENERGY PV 374 SP. Z O.O.
0000827048
21
ENWIA SP. Z O.O.
0000305162
22
ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.
0000756812
23
PCWO ENERGY PV 210 SP. Z O.O.
0000810092
24
SOLAR WIZNA SP. Z O.O.
0000782071
25
EOLICA SP. Z O.O.
0000244792
26
MYŚLIŃSKI SP. Z O.O.
0000327425
27
PCWO ENERGY PV 5 SP. Z O.O.
0000731985
28
PCWO ENERGY PV 487 SP. Z O.O.
0000848207
29
NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.
0000341235
30
"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.
0000165692