GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000402806 NIP
9112003758 REGON
021766125

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

19,1 mln

zysk

-190 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOGUSZYCE

Adres

, 10A

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2011-11-23

Rozpoczęcie działalności

2011-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Chów i hodowla drobiu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP Awers osiągnęła 19 095 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 095 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 285 770 zł.

Strata netto wyniosła 190 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 298 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 095 630 zł w 2024 roku.
• 20 296 341 zł w 2023 roku.
• 21 074 810 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 141 zł w 2024 roku.
• -123 725 zł w 2023 roku.
• -98 155 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10004000.21

-44369.77

9308574.41

-127200.46

11487555.03

-51640.17

11264170.87

-132187.86

11858685.61

-97508.51

21074810.17

-98154.82

20296340.64

-123725.49

19095629.65

-190140.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP Awers wynosi 12 730 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 47 739 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 730 420 zł w 2024 roku.
• 13 530 894 zł w 2023 roku.
• 14 049 873 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6818731.99

25010000.53

6259714.44

23271436.02

7673638.06

28718887.57

7509447.25

28160427.17

7905790.41

29646714.02

14049873.45

52687025.43

13530893.76

50740851.6

12730419.77

47739074.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP Awers wynosi -168 tys. zł.

EBITDA GP Awers wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 774 zł w 2024 roku.
• -85 807 zł w 2023 roku.
• -75 137 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 504 zł w 2024 roku.
• 87 546 zł w 2023 roku.
• 7386 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-44369.77

-42896.27

-127167.21

-125693.71

-51640.17

-50166.67

-132187.86

-125281.03

-86407.51

-68634.01

-75137.48

7386.02

-85806.93

87546.36

-167774.07

10503.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP Awers wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Awers wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP Awers charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GP Awers wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 764 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 764 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 764 tys. zł w 2024 roku.
• 812 tys. zł w 2023 roku.
• 843 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

131890.68

400160.01

107372.33

372342.98

132552.9

459502.2

108779.65

450566.83

45364.65

474347.42

148962.65

842992.41

133695.02

811853.63

108393.68

763825.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 490 zł.

Koszty operacyjne GP Awers wyniosły 19 263 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 405 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 490 zł w 2024 roku
• 187 437 zł w 2023 roku
• 147 630 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

50656.2

85311.88

101334.83

130882.7

118873.41

147629.5

187437.38

235489.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP Awers wyniosła 4 342 268 zł.

ktywa trwałe to 803 971 zł.

ktywa obrotowe to 3 538 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 342 268 zł.

apitał (fundusz) własny to -621 360 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 963 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 342 268 zł w 2024 roku.
• 4 049 444 zł w 2023 roku.
• 4 791 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1176037.6

623244.44

1960770.74

1865189.83

4212290.64

4791319.53

4049444.05

4342268.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.22

-0.2

-1.77

-0.01

-0.03

-2.54

-0.07

1.18

-0.01

-0.02

0.47

-0.01

-0.02

0.32

-0.03

0.29

-0.01

-0.04

0.31

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP Awers wyniosły 4 963 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 342 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 963 628 zł w 2024 roku
• 4 480 663 zł w 2023 roku
• 5 098 813 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Zadłużenie — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1176037.6

976839.58

0.83

623244.44

551246.88

0.88

1960770.74

1940413.35

0.99

1865189.83

1977020.3

1.06

4212290.64

4421629.62

1.05

4791319.53

5098813.33

1.06

4049444.05

4480663.34

1.11

4342268.02

4963628.11

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP Awers wykazała przychody na poziomie 19 095 630 zł.

Organizacja zarobiła -190 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja GP Awers wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08296

0.6472

0.57623

0.68342

0.20606

0.1865

0.14392

0.07268

0.0668

0.65914

0.49705

0.71525

0.22071

0.2

0.11283

0.03111

0.0872

0.7

0.65677

0.80294

0.25935

0.24138

0.19415

0.01253

0.06724

0.69964

0.64483

0.84109

0.22297

0.21687

0.16092

0.921

0.06081

0.70194

0.7652

0.85066

0.20267

0.20095

0.22514

0.68421

0.0608

0.75874

0.752

0.86029

0.19551

0.17523

0.20985

0.59633

0.0712

0.73486

0.71677

0.87329

0.1761

0.2

0.20578

0.61368

0.06604

0.68616

0.67358

0.87961

0.19144

0.1829

0.19808

0.62257

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 198 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+198

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 dni 23-07-2025

2023

+3 mies. 3 dni 16-10-2024

2022

+1 mies. 4 dni 18-08-2023

2021

+5 dni 20-10-2022

2020

+12 mies. 10 dni 20-10-2022

2019

+24 mies. 15 dni 20-10-2022

2018

+24 dni 08-08-2019

2017

+10 mies. 13 dni 24-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sejud Ewa - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2011

11.10.2017

Ciupa Krzysztof

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

23.11.2011

11.10.2017

Zańko Jerzy

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

21.01.2016

11.10.2017

Sejud Ewa

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

23.11.2011

21.01.2016

Sejud Ewa

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

11.10.2017

Sejud Ewa

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

23.11.2011

11.10.2017

Przybyłowska Krystyna

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

23.11.2011

11.10.2017

Franczak Wojciech

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

21.01.2016

11.10.2017

Sejud Filip

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

23.11.2011

Sejud Ewa

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

23.11.2011

11.10.2017

Ciupa Krzysztof

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Sejud Ewa posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2017 jest Sejud Ewa kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2016 do 11.10.2017:
• Franczak Wojciech (20% udziałów)
• Ciupa Krzysztof (20% udziałów)
• Zańko Jerzy (20% udziałów)
• Przybyłowska Krystyna (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2011 do 21.01.2016:
• Sejud Ewa (20% udziałów)
• Franczak Wojciech (20% udziałów)
• Ciupa Krzysztof (20% udziałów)
• Zańko Jerzy (20% udziałów)
• Przybyłowska Krystyna (20% udziałów)

Reprezentacja

Sejud Ewa

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GP AWERS

	Organizacja	Numer KRS
1	"DROBPOL" - E. PRUSZYŃSKI L.WIERZBOWSKA I WSPÓLNICY	0000280574
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRAŁAT	0000084041
3	JP UNICO SP. Z O.O.	0000880693
4	TENDER MEAT SP. Z O.O.	0000114381
5	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346210
6	DROBEK SP. Z O.O.	0000593861
7	GRAL SP. Z O.O.	0000769236
8	"SALAM" DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000019096
9	SZNYC SP. Z O.O.	0000764584
10	FIRMA HANLOWO-USŁUGOWA "MARGO" K.BARAN, M.KITLIŃSKI	0000203666
11	ARKO ARKADIUSZ APTAZY, MARTA APTAZY SP. J.	0000303058
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TOMAX" BEATA	0000075037
13	HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "VIOLA" OLGA WIECHOWSKA, WIESŁAW	0000068889
14	"SUBUN" ZAKŁAD ROZBIORU I PRZETWÓRSTWA MIĘSA	0000045821
15	HURTOWNIA GAMA DOROTA KAROLAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000193618
16	LARDO SP. Z O.O.	0000755558
17	HURTOWNIA WĘDLIN "PRZEMKO" B.GRUDZIEŃ, M.GIERMEK, R.PAŁKA	0000281733
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRIO-NIS" LESŁAW	0000103466
19	FIRMA HANDLOWA SOPEL SP. J. MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA	0000046417
20	ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J.	0000007768
21	PMB SP. Z O.O.	0000534823
22	SOLMAX PLUS SP. Z O.O.	0000836052
23	MARLEX POLAND SP. Z O.O.	0000308992
24	ZANA SP. Z O.O.	0000819259
25	DOS SP. Z O.O.	0000813075
26	EBF HODOWLA SP. Z O.O.	0000215758
27	MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SP. J.	0000008987
28	FOODSAN SP. Z O.O.	0000917496
29	ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000345160
30	BOROWSKI - BOROWSKI SP. K.	0000956444

GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000402806 NIP 9112003758 REGON 021766125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GP AWERS

GP AWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000402806 NIP
9112003758 REGON
021766125