Organizacja Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek osiągnęła 233 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 617 zł. Pozostałe przychody to 32 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 480 zł.
Zysk netto wyniósł 2137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 879 zł w 2024 roku.
• 234 456 zł w 2023 roku.
• 203 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2137 zł w 2024 roku.
• -2184 zł w 2023 roku.
• 50 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wynosi -30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 125 zł w
2024 roku.
• -36 216 zł w
2023 roku.
• 53 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 125 zł w
2024 roku.
• -36 216 zł w
2023 roku.
• 53 734 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wynosi 336 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 369 zł a 918 015 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 595 zł w 2024 roku.
• 326 829 zł w 2023 roku.
• 510 424 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 000
zł.
Koszty operacyjne Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wyniosły 231 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 000 zł w 2024 roku
• 209 000 zł w 2023 roku
• 144 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wyniosła 361 971 zł.
a
ktywa trwałe to 3423 zł.
a
ktywa obrotowe to 358 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 361 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 361 971 zł w 2024 roku.
• 321 539 zł w 2023 roku.
• 286 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wyniosły 132 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 361 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 467 zł w 2024 roku
• 94 172 zł w 2023 roku
• 56 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wykazała przychody na poziomie 233 879 zł.
Organizacja zarobiła 2137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3172 zł w 2022 roku
Organizacja Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zyguła Anna
posiada 31 udziałów, które stanowią 31% firmy.
Zyguła Łukasz
posiada 23 udziałów, które stanowią 23% firmy.