Organizacja San europe polska osiągnęła 2 008 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 008 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 716 888 zł.
Zysk netto wyniósł 291 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 008 451 zł w 2022 roku.
• 1 606 596 zł w 2021 roku.
• 928 544 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 563 zł w 2022 roku.
• -120 541 zł w 2021 roku.
• -525 404 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji San europe polska wynosi 2 505 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 021 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 505 218 zł w 2022 roku.
• 1 071 064 zł w 2021 roku.
• 619 030 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów San europe polska wyniosła 279 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 336 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 12 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 316 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 596 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 836 zł w 2022 roku.
• 149 416 zł w 2021 roku.
• 516 790 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania San europe polska wyniosły 1 596 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 570%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 596 169 zł w 2022 roku
• 1 757 312 zł w 2021 roku
• 2 004 145 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 570% w 2022 roku
• 1176% w 2021 roku
• 388% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja San europe polska wykazała przychody na poziomie 2 008 451 zł.
Organizacja zarobiła 291 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja San europe polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
San Europe Deutschland Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest
San Europe Deutschland Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2014 do 06.12.2019
był Sf Beteiligungsgesellschaft Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2013 do 15.12.2014:
• Niedziela Tomasz (50% udziałów)
• Sf Beteiligungsgesellschaft Ug (50% udziałów)