Organizacja czystyefekt.pl osiągnęła 3 535 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 535 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 539 778 zł.
Strata netto wyniosła 3955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 535 823 zł w 2024 roku.
• 2 325 448 zł w 2023 roku.
• 2 086 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3955 zł w 2024 roku.
• -31 392 zł w 2023 roku.
• 45 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT czystyefekt.pl wynosi -4 tys. zł.
EBITDA czystyefekt.pl wynosi -4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3728 zł w
2024 roku.
• -40 790 zł w
2023 roku.
• 65 992 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji czystyefekt.pl wynosi 2 447 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 839 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 447 039 zł w 2024 roku.
• 1 643 089 zł w 2023 roku.
• 1 725 425 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji czystyefekt.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji czystyefekt.pl wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
czystyefekt.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla czystyefekt.pl wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 375 485
zł.
Koszty operacyjne czystyefekt.pl wyniosły 3 539 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 375 485 zł w 2024 roku
• 2 080 382 zł w 2023 roku
• 1 566 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów czystyefekt.pl wyniosła 724 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 351 zł w 2024 roku.
• 451 610 zł w 2023 roku.
• 444 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania czystyefekt.pl wyniosły 604 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 586 zł w 2024 roku
• 327 890 zł w 2023 roku
• 243 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja czystyefekt.pl wykazała przychody na poziomie 3 535 823 zł.
Organizacja zarobiła -3955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8986 zł w 2023 roku
• 19 742 zł w 2022 roku