LOGISTIC SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000392324

Podsumowanie

aktywa

42,6 mln

przychód

72,7 mln

zysk

8,6 mln

wartość firmy

97,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ALEJA GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 192

Kod pocztowy

53-203

Rejestracja

2011-07-26

Rozpoczęcie działalności

2011-08-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.logisticgroup.pl/

Email

kontakt@logisticgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Specjalizacja w ekspresowym transporcie i spedycji przesyłek
Obsługa rynku krajowego i europejskiego od 2011 roku
Realizacja niestandardowych zleceń oraz transport towarów wysokowartościowych
Dostępność usług 24/7 w trzech językach
Monitorowanie floty za pomocą systemu GPS dla zwiększenia bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logistic Solutions Group osiągnęła 72 718 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 678 479 zł. Pozostałe przychody to 40 172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 084 459 zł.

Zysk netto wyniósł 8 594 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 148 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 718 650 zł w 2024 roku.
• 64 442 613 zł w 2023 roku.
• 80 230 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 036 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 594 020 zł w 2024 roku.
• 5 678 421 zł w 2023 roku.
• 10 100 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29681172.59

1337892.23

34236874.33

1757006.32

39610185.55

1938926.68

40407907.31

2766212.73

55156198.32

5094601.93

80230796.4

10100691.85

64442613.08

5678420.56

72718650.16

8594019.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logistic Solutions Group wynosi 97 718 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 863 426 zł a 181 796 625 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 909 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 718 605 zł w 2024 roku.
• 76 846 285 zł w 2023 roku.
• 107 816 010 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3216503.29

28355520.6

74202931.47

4256479.78

34109087.94

85592185.82

5634174.79

39796671.87

99025463.88

6416199.58

44419655.38

101019768.28

8014927.28

65164133.88

137890495.8

13926045.42

107816010.42

200576991

11170860.84

76846285.13

161106532.7

14863425.7

97718605.09

181796625.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logistic Solutions Group wynosi 8,68 mln zł.

EBITDA Logistic Solutions Group wynosi 8,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 961 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 681 474 zł w 2024 roku.
• 6 242 860 zł w 2023 roku.
• 10 415 183 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 971 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 843 372 zł w 2024 roku.
• 6 380 442 zł w 2023 roku.
• 10 589 833 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1949394.1

2041596.19

2045245.07

2122809

2569120.06

2681689.8

3112837.84

3291387.19

6306335.08

6471175.05

10415183.31

10589833.43

6242859.6

6380441.91

8681474.05

8843371.61

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logistic Solutions Group wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistic Solutions Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Logistic Solutions Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Logistic Solutions Group wynosi 2,88 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,3 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,3 mln zł a 5,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 298 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,88 mln zł w 2024 roku.
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 3,05 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 936 tys. zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,23 mln zł w 2024 roku.
• 3,55 mln zł w 2023 roku.
• 5,39 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

267578.45

800153.89

1305543.82

306786.76

939819.14

1453920.76

385368.01

1082416.01

1584300.88

466925.68

1200525.96

1723424.34

945950.26

1773533.55

2679749.45

1562277.5

3051132.22

5394734.59

936428.94

2184744.29

3547006.97

1302221.11

2883681.08

5228782.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 258 717 zł.

Koszty operacyjne Logistic Solutions Group wyniosły 63 997 005 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 349 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 258 717 zł w 2024 roku
• 2 705 462 zł w 2023 roku
• 2 676 096 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

810230.92

952613.51

1385439.59

1297197.23

1831827.23

2676096.43

2705461.87

3258716.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logistic Solutions Group wyniosła 42 561 448 zł.

a

ktywa trwałe to 4 878 522 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 682 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 561 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 817 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 743 547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 682 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 561 448 zł w 2024 roku.
• 36 180 107 zł w 2023 roku.
• 34 682 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9784938.55

10740733.72

14460449.76

17331797.11

26293109.32

34682760.74

36180106.96

42561448.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.31

0.07

0.05

0.16

0.31

0.06

0.05

0.13

0.26

0.06

0.05

0.16

0.32

0.08

0.07

0.19

0.48

0.11

0.09

0.29

0.54

0.13

0.16

0.38

0.1

0.09

0.2

0.43

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logistic Solutions Group wyniosły 22 743 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 561 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 463 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 743 547 zł w 2024 roku
• 21 285 626 zł w 2023 roku
• 16 114 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9784938.55

5496267.5

0.56

10740733.72

5065427.35

0.47

14460449.76

6948216.71

0.48

17331797.11

8776864.33

0.51

26293109.32

15606539.61

0.59

34682760.74

16114700.18

0.46

36180106.96

21285625.84

0.59

42561448.15

22743547.21

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logistic Solutions Group wykazała przychody na poziomie 72 718 650 zł.

Organizacja zarobiła 8 606 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 191 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 594 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 611 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 191 zł w 2024 roku
• 6043 zł w 2023 roku
• 5632 zł w 2022 roku

Wartość

373468

405164

483815

639658

1252630

5632

6043

12191

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Logistic Solutions Group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96539

0.95134

0.93965

0.42613

0.71012

0.74201

0.81216

0.6524

0.97752

0.97708

0.95859

0.94668

0.36229

0.71319

0.72349

0.83128

0.63883

0.98226

0.98084

0.9651

0.95955

0.37269

0.6818

0.69327

0.77527

0.59957

0.98632

0.97786

0.96734

0.96657

0.41189

0.62652

0.6479

0.71969

0.56968

0.98477

0.98836

0.97478

0.97551

0.46995

0.69874

0.73171

0.76608

0.67181

0.99097

0.9932

0.97863

0.97822

0.40242

0.74993

0.72292

0.81561

0.65671

0.64874

0.98834

0.97315

0.97883

0.49635

0.70618

0.69372

0.73032

0.62838

0.67013

0.99451

0.97228

0.97871

0.46246

0.78439

0.75734

0.77769

0.67461

0.68802

Powiązania

Wolski Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Ozieraniec Paweł - wspólnik, reprezentacja

Żuk Adam - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2011

Żuk Adam

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

26.07.2011

Wolski Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

27.05.2013

Ozieraniec Paweł

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

26.07.2011

Żuk Adam

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

26.07.2011

Wolski Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

27.05.2013

Ozieraniec Paweł

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Żuk Adam posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Wolski Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Ozieraniec Paweł posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ozieraniec Paweł (33% udziałów)
• Wolski Dariusz (33% udziałów)
• Żuk Adam (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2011 do 27.05.2013:
• Wolski Dariusz (33% udziałów)
• Żuk Adam (33% udziałów)

Reprezentacja

Żuk Adam

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Wolski Dariusz

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Ozieraniec Paweł

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do LOGISTIC SOLUTIONS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZOWIECKI TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000656651
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE CZESŁAW I ARTUR	0000308100
3	CLERMONT EXPRESS SP. Z O.O.	0000527589
4	CARGO EXPRESS SP. Z O.O.	0000702072
5	AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA	0000947622
6	PRZEDSIĘBORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "RATRANS"	0000196461
7	TRANS-MAN DKG MANCEWICZ SP. J.	0000296085
8	AN-TOR SP. Z O.O.	0000973801
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE	0000948159
10	TRANSPORT KACZMAREK SP. K.	0000461941
11	PCC AUTOCHEM SP. Z O.O.	0000062377
12	USŁUGI TRANSPORTOWE G. CIEPLIŃSKI SP. K.	0000769639
13	NOWA TRANS SP. Z O.O.	0000407270
14	PTC CZAJKOWSKI SP. Z O.O.	0001019611
15	DIREX SP. Z O.O.	0000006230
16	"MŁOT" SP. J., BOŻENA I HENRYK MŁOT	0000146858
17	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK - TRANS	0000221883
18	TB LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000589005
19	WIZET TRANSPORT SP. Z O.O.	0000326487
20	AUTO PLUS SOKOŁOWSCY SP. K.	0000955587
21	POLSKI TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000055508
22	AN-MAR BLUJ TANDOS SP. Z O.O. SP. K.	0000512558
23	M&M SPEDITION SP. Z O.O.	0000549848
24	CORN TRANS SP. Z O.O.	0000399565
25	SCHMIDT POLSKA SP. Z O.O.	0000146219
26	S-TRANSPORT STRZĘPEK SP. K.	0000570433
27	TS - TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000121028
28	DAKPOL SP. Z O.O.	0000259337
29	GÓLCZ & SYNOWIE SP. Z O.O. SP. K.	0000735917
30	ELJOT SP. Z O.O.	0000492728

LOGISTIC SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392324 NIP 8943027057 REGON 021618554

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LOGISTIC SOLUTIONS GROUP

LOGISTIC SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000392324 NIP
8943027057 REGON
021618554