WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM DOPÓKI JAN ANTONI WIŚNIEWSKI LUB JAKUB JERZY POMORSKI (CO NAJMNIEJ JEDEN Z NICH) POZOSTAJE CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, WYMGANE JEST, ŻE CO NAJMNIEJ JEDNYM Z TYCH SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIE WOLI CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST JAN ANTONII WIŚNIEWSKI LUB JAKUB JERZY POMORSKI. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Producent kosmetyków i akcesoriów do pielęgnacji pojazdów.
Oferuje kompleksowe produkty do mycia, zabezpieczania i renowacji samochodów.
Organizuje szkolenia detailingowe dla osób i firm związanych z branżą motoryzacyjną.
Współpracuje z największymi dystrybutorami, zwiększając świadomość marki.
Cechuje się unikalnymi recepturami i wysoką skutecznością produktów.
JJPM, pod marką ADBL, to wiodący producent kosmetyków i akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce. Od momentu założenia w 2015 roku, firma zdobyła uznanie na rynku dzięki szerokiej gamie profesjonalnych produktów do detailingu, które są projektowane, opracowywane i produkowane z myślą o najwyższej jakości pielęgnacji pojazdów. ADBL specjalizuje się w produktach do mycia, zabezpieczania i renowacji zarówno wnętrza, jak i karoserii samochodów. Dzięki innowacyjnym recepturom, kosmetyki ADBL charakteryzują się wysoką skutecznością działania. Głównym celem firmy jest nie tylko produkcja, ale także edukacja klientów i profesjonalistów w zakresie właściwej pielęgnacji i ochrony samochodów, co odzwierciedlają organizowane przez nią szkolenia w Centrum Szkoleniowym Get Fun Center. Oferowane przez ADBL zestawy i akcesoria, jak specjalne preparaty do mycia felg i opon, stanowią odpowiedzi na specyficzne potrzeby użytkowników samochodów. Przez lata, ADBL zbudowało swoją silną pozycję rynkową, współpracując z wiodącymi dystrybutorami chemii samochodowej, co przyczynia się do rosnącej świadomości marki wśród kierowców dążących do perfekcyjnej pielęgnacji swoich pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jjpm osiągnęła 36 751 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 748 427 zł. Pozostałe przychody to 3092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 692 848 zł.
Zysk netto wyniósł 5 055 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 055 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 751 519 zł w 2024 roku.
• 31 582 338 zł w 2023 roku.
• 23 470 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 055 579 zł w 2024 roku.
• 4 384 074 zł w 2023 roku.
• 2 609 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jjpm wynosi 7,12 mln zł.
EBITDA Jjpm wynosi 7,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
402 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 123 728 zł w
2024 roku.
• 5 999 339 zł w
2023 roku.
• 3 639 846 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
540 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 891 346 zł w
2024 roku.
• 6 323 778 zł w
2023 roku.
• 3 944 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jjpm wynosi 57 543 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 820 220 zł a 91 878 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 577 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 543 547 zł w 2024 roku.
• 47 486 165 zł w 2023 roku.
• 31 841 188 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jjpm wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jjpm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 903 902
zł.
Koszty operacyjne Jjpm wyniosły 29 624 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 027 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 903 902 zł w 2024 roku
• 4 655 363 zł w 2023 roku
• 3 854 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jjpm wyniosła 46 254 622 zł.
a
ktywa trwałe to 31 699 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 555 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 254 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 093 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 160 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 390 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 254 622 zł w 2024 roku.
• 41 932 526 zł w 2023 roku.
• 38 251 207 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jjpm wyniosły 29 160 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 254 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 146 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 160 996 zł w 2024 roku
• 30 072 555 zł w 2023 roku
• 30 577 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jjpm wykazała przychody na poziomie 36 751 519 zł.
Organizacja zarobiła 6 308 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 252 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 055 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 252 482 zł w 2024 roku
• 1 164 797 zł w 2023 roku
• 680 322 zł w 2022 roku