Organizacja Bio-eko osiągnęła 67 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 783 zł. Pozostałe przychody to 3863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 749 zł.
Zysk netto wyniósł 34 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 646 zł w 2022 roku.
• 60 002 zł w 2021 roku.
• 952 054 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 033 zł w 2022 roku.
• -99 307 zł w 2021 roku.
• 503 336 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-eko wynosi 1 053 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 469 zł a 4 652 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 053 657 zł w 2022 roku.
• 886 902 zł w 2021 roku.
• 3 569 429 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-eko wyniosła 1 831 292 zł.
a
ktywa trwałe to 555 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 275 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 831 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 163 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 831 292 zł w 2022 roku.
• 1 631 847 zł w 2021 roku.
• 1 339 179 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 203014.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 203013.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio-eko wyniosły 668 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 831 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 057 zł w 2022 roku
• 502 645 zł w 2021 roku
• 110 671 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-eko wykazała przychody na poziomie 67 646 zł.
Organizacja zarobiła 38 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4540 zł w 2022 roku
• 2208 zł w 2021 roku
• 49 780 zł w 2020 roku
Organizacja Bio-eko wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.